第一部分
措美县哲古镇人民政府概况
一、主要职能
（一）党政综合办公室。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党委、人大、政府、政协和机关日常事务、作风建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战、意识形态和精神文明建设工作；负责文秘、政策研究、督查、文件收发、史志档案、机要保密、会务、电子政务、后勤保障等工作；负责接待和对外联络工作；负责干部队伍建设和老干部工作，承办人事调配、人员考核、人才引进等工作；负责人大主席团日常事务工作；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；负责群团工作。
（二）党建工作办公室。贯彻落实加强基层党组织建设的决策部署；负责党的基层组织建设、基层党员队伍建设、规范基层党组织政治生活、党员管理、人员考核以及协助组织人事部门开展干部、人才、老干部、驻村、两企三新、远程教育站点的维护使用管理等相关工作；指导村级组织换届选举工作；指导监督辖区内各党组织党的建设工作。
（三）经济发展办公室。负责经济社会发展，经济结构调整、产业和社会事业发展规划的制定，贯彻执行国家、自治区、市有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度；组织实施“村财乡管村用”工作；负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理、政策性补贴资金监督管理等工作；负责财政业务和财政预决算编制与公开等工作；承担政府采购工作；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责乡村振兴、生态环境保护、农牧、林业、水利、交通等领域的基础设施及项目管理，草场土地、承包管理、招商引资、项目管理、农牧业发展、防汛抗旱救灾、基础设施建设、经济社会发展数据统计等工作。
（四）平安法治办公室。负责综合治理、信访维稳、网格化管理、“双联户”管理、国家安全人民防线建设、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控、群防群治组织建设等工作；负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理、寺庙管理、人民武装等工作；负责基层平安建设和社会治理等工作，协调维护稳定和辖区内社会治理相关工作；负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；协助上级执法部门开展工作。
（五）民生服务办公室。负责教育体育、科学技术、优生优育、医疗保障、民政事务、救灾救急、劳动就业、社会救助、残疾人保障、住房建设等工作。
二、机构设置情况
纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：
一、措美县哲古镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室。另设3个事业机构：便民服务中心、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心。
二、措美县哲古镇人民政府机关核定行政编制为32名，核定事业编制为23名，工人为3名。部门领导职数11名。
三、本规定由措美县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由措美县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第二部分
措美县哲古镇人民政府2026年度预算明细表
详见附表1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
第三部分
措美县哲古镇人民政府2026年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算2587.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2469.932万元、上年结转结余118.01万元；支出包括：一般公共服务支出1905.00万元、国防支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出13.00万元、社会保障和就业支出244.57万元、卫生健康支出129.52万元、节能环保支出1.79万元、农林水支出115.61万元、住房保障支出177.43万元。
二、部门收入总体情况
本年收入预算数2587.93万元，同比减少1644.63万元，主要原因是项目的减少。其中：上年结转118.01万元， 占4.56%；2026年一般公共预算拨款收入2469.92万元，占 95.44%；
三、部门支出总体情况
支出预算总量2587.93万元，同比减少1644.63万元，主要原因是项目支出减少1865.18万元。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2587.93万元，同比减少1644.63万元，主要原因是我镇今年财政供养人员有变动，工资更新后出现人员类经费预算增加的情况，项目的减少，收入包括：一般公共预算拨款收入2469.92万元、上年结转结余118.01万元；支出包括：一般公共服务支出1905.00万元、国防支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出13.00万元、社会保障和就业支出244.57万元、卫生健康支出129.52万元、节能环保支出1.79万元、农林水支出115.61万元、住房保障支出177.43万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2587.93万元，比上年执行数减少1644.63万元，主要原因是我镇今年财政供养人员有变动，工资更新后出现人员类经费预算增加的情况，同时本年度有部分上年结转资金，项目支出减少1865.18万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2587.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1905万元，占73.61%；国防支出1.00万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出13.00万元，占0.50%；社会保障和就业支出244.57万元，占9.45%；卫生健康支出129.52万元，占5.00%；节能环保支出1.79万元，占0.07%；农林水支出115.61万元，占4.47%；住房保障支出177.43万元，占6.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为7.5万元。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为1万元。
3.一般公共服务支出（类）政府事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为2.5万元。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1878.73万元，比上年执行数增加198.04万元，增加11.78%。主要原因我镇今年财政供养人员有变动，工资更新后出现人员类经费预算增加的情况。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为9.77万元，比上年执行数减少96.76万元，减少90.82%。主要原因是2026年减少印花税、耕地占用税项目。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1.5万元。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1.5万元。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为2.5万元。
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1万元。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为8万元。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为5万元。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为236.57万元，比上年执行数增加7.89万元，增长3.45 %。主要原因是我镇今年财政供养人员有变动，工资更新后出现人员类经费预算增加的情况。
13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数为5万元。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为3万元。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为113.85万元，比上年执行数增加3.8万元，增长3.45%。主要原因是工资更新后出现人员类经费预算增加情况。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为15.17万元，比上年执行数增加0.73万元，增加5.06 %。主要原因是我镇今年财政供养人员有变动。
17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.5万元。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算数为1.79万元。
19.农林水支出（类）农业农村局（款）农村生产发展（项）预算数为115.61万元。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为177.43万元，比上年执行数增加5.92万元，增长3.45%。主要原因是工资更新后出现人员类经费预算增加情况。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出2420.43万元，其中：
人员经费2273.42万元，主要包括：工资性支出2243.19万元（基本工资251.69万元、津贴补贴1084.02万元、奖金105.74万元）、机关事业单位养老保险缴费236.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费113.85万元、公务员医疗补助15.17万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.48万元、其他工资福利支出（个人取暖费37.13万元、休假探亲费241.28万元、其他工资福利支出45.31万元、独生子女费0.09万元）257.24 万元、职业年金缴费、住房公积金177.43万元、医疗费、对个人和家庭的补助（维稳补助、其他对个人和家庭的补助）11.15万元、在职干部职工体检费19.08万元。
公用经费147.01万元，主要包括：商品和服务支出135.88万元（办公费10.2万元、印刷费3.2万元、邮电费2.6万元、差旅费20万元、劳务费10.8万元、公务用车运行维护费21.19万元、其他商品和服务支出67.89万元）、工会经费11.13万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为21.19万元，其中：公车运行费21.19万元。“三公”经费预算比上年增加3.09万元，主要原因是我镇今年各办公室经费预算中减少了公车运行相关费用的安排。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2026年度无政府性基金支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2026年度无政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年措美县哲古镇人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算147.01万元，比上年预算增加72.65万元，增长97.70%。主要原因是我镇今年财政供养人员有变动，工资更新后出现人员类经费预算增加的情况。
（二）政府采购情况说明。
我镇严格按照政府采购的相关政策法规执行政府采购，需要采购设备等，先由相关科室负责人报备办公室主任，办公室主任报送党委会，经由党委会决议通过后报送财务室，由财务室填报《政府采购审批表》，送至财政局采购办处理。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是因公出差用途的车辆。无单位价值50万元以上的通用设备。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31项，资金2469.92万元，其中：工资性支出1,441.45万元、其他社会保险缴费1.48万元、其他工资福利支出133.94万元、机关事业单位养老保险缴费10万元、城镇职工基本医疗保险缴费113.85万元、公务员医疗补助15.17、住房公积金177.43、对个人和家庭的补助11.15、商品和服务支出135.88、工会经费11.13、党建经费4.00万元、在职干部职工体检费19.08万元、增加一次休假探亲费用51.41、哲古镇妇联工作经费1.5万元、哲古镇党风廉政建设资金1.5万元、政协工作经费2.5万元、城乡医保工作经费0.5万元、预防青少年犯罪经费1.00万元、统计经费1.5万元、垃圾转运经费1.79万元、人大工作经费7.00万元、戏曲进乡村资金3.00万元、乡镇文化免费开放资金5.00万元、两新组织党建经费0.20万元、行政村示范阵地资金5.00万元、人大工作经费（县级配套）1.50万元、休假探亲费（补发）71.89万元、哲古镇民兵工作经费1.00万元、困难群众救助补助资金5.00万元、卡珠村饮水净化运行维护费4.50万元、哲古镇退役军人事务站工作经费3.00万元。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
