目 录
第一部分 交通运输局概况
一、主要职能
二、部门预算单位机构设置构成
第二部分 交通运输局2026年度部门预算明细表
一、2026年交通运输局部门（单位）预算公开表
二、财政拨款收支总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、政府性基金预算“三公”经费支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、部门收支总表
十、部门收入总表
十一、部门支出总表
十二、项目支出绩效信息表
第三部分 交通运输局2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
交通运输局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家交通运输有关法律法规，参与起草公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。
（二）负责统筹推进全县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。
（三）申报全县公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟定全县物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。
（四）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施。负责落实上级制定的道路运输有关技术标准。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
（五）承担公路、水路建设市场监管责任。落实公路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路等有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全县县道、乡道、村道的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方
向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模固定资产投资项目。
（七）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，依法参与事故调查处理工作。
（八）统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
（九）落实经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。参与拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责全县客运经营许可有关工作及公路、水路运输从业人员资格管理。承担跨区域道路运输和公路、水路合作工作。负责维修企业备案及事中、事后监管工作。负责班线客运、旅游客运和危险品运输监督管理工作。
（十）负责全县国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员和交通战备有关工作。
（十一）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
（十二）指导全县公路、水路行业做好环境保护和节能减排工作。
（十三）联系协调县邮政管理局做好相关工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
县交通运输局机关行政编制4名，领导职能数3名（正科级1名，副科级2名），交通局设局长办公室、局办公室、项目办、养护办、措美县交通运输综合行政执法队。
第二部分
交通运输局2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
交通运输局2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
收支总预算2697.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、交通运输支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量2697.81万元，比 2025年收入预算总数减少371.03万元，主要原因：年初交通专项资金项目规模减小。其中：上年结转61.4万元，占2.27%；2026年一般公共预算拨款收入2636.41万元，占97.73% %。
三、部门支出总体情况
支出预算2697.81万元，比2025年支出预算总数减少371.03万元，主要原因：年初交通专项资金项目规模减小。其中：基本支出281.11万元，占10.12%；项目支出2416.7万元，占89.88%。
四、财政拨款收支总体情况
2026年财政拨款收支总预算2697.81万元。比2025年收支预算总数减少371.03万元，主要原因：年初交通专项资金项目规模减小。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2636.41万元、上年结转61.4万元；支出包括：社会保障和就业支出27.12万元、卫生健康支出16.44万元、住房保障支出20.34万元、农林水支出1413.75万元、交通运输支出1220.16万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年一般公共预算当年拨款2636.41万元,比2025年执行数减少669.58万元，主要原因：年初交通专项资金项目规模减小。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出27.12万元，占1.02%；卫生健康支出16.44万元，占 0.63 %；住房保障支出20.34万元，占 0.77 %；农林水支出1398.05万元，占53.03%；交通运输支出1174.46万元，占44.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.12万元，比2025年执行数增加3.41万元，增长 12.57 %，主要原因：2026年人员调整变动及干部职工工资变动。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.05万元，比2025年执行数增加1.64万元，增长12.56%，主要原因：2026年人员调整变动及干部职工工资变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.39万元，比2025年执行数增加0.43万元，增长12.68%，主要原因：2026年人员调整变动及干部职工工资变动。
5.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为1413.75万元，比2025年执行数增加549.99万元，增长38.90%，主要原因：2026年乡村振兴项目投资较大。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为217.21万元，比2025年执行数增加 9.79万元，增长4.51 %，主要原因：2026年人员调整变动及干部职工工资变动。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为175.59万元，比2025年执行数减少 1618.1万元，降低 921.52%，主要原因：年初交通专项资金项目规模减小。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理实务（项）2026年预算数为0.4万元，比2025年执行数增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为800.96万元，比2025年执行数增加497.61万元，增长62.13%，主要原因：养护工程增加。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他邮政业支出（项）2026年预算数为22万元，比2025年执行数增加0万元，增长0%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.34万元，比2025年执行数增加1.66万元，增长8.16 %，主要原因：2026年人员调整变动及干部职工工资变动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出281.11万元，其中：人员经费259.14万元，主要包括：工资性支出165.01万元（基本工资38.11万元、津贴补贴114.21万元、奖金12.69万元）、机关事业单位养老保险缴费27.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.05万元、公务员医疗补助3.39万元、其他社会保险缴费0.17万元（失业保险）、住房公积金20.34万元、其他工资福利支出30.06万元（个人取暖费、休假探亲费、维稳补助、电话费）
对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）3.28万元。
公用经费18.69万元，主要包括：商品和服务支出17.47万元（办公费 1.5万元、印刷费1万元、邮电费0.24万元、差旅费2.27万元、电费0.6万元、公车运行维护费3.1万元、劳务费1.26万元、其他商品和服务支出7.5万元）工会经费1.22万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
我单位2026年“三公”经费预算3.1万元，主要包括：公车运行维护费3.1万元。“三公”经费预算比上年减少3万元，减少96.77%，主要原因：严格执行政府过紧日子的要求。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2026年无政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2026年无政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2026年部门交通运输局公用经费18.69万元，商品和服务支出17.47万元（办公费 1.5万元、印刷费1万元、邮电费0.24万元、差旅费2.27万元、电费0.6万元、公车运行维护费3.1万元、劳务费1.26万元、其他商品和服务支出7.5万元）工会经费1.22万元。比2025年预算增加2.97万元，增长15.89%。主要原因：人员调整、公车运行油料费支出增加。
（二）政府采购情况说明
我单位2026年没有安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2026年，本部门无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）2026年预算绩效目标管理情况
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金2354.9万元，其中：中央转移支付资金1456.41万元，自治区级资金269.69万元，市级资金84.45万元，县级资金84.67万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 11个，总资金为2354.9万元。分别是交通运输领域专项资金（农村公路项目）140万元；中央成品油资金209.41万元；措美县古堆乡放牧点道路除险项目556.99万元；措美县乃西乡放牧点道路除险项目841.06万元；生态岗位补助（一卡通）资金21.09万元；“厕所革命”项目运维资金4万元；农村寄递物流综合服务站补贴资金22万元；农村公路养护资金（自治区）249.74万元；农村公路养护资金（市级）84.67万元；农村公路养护资金（县级）221.44万元；抢险保通（县级）4.5万元，占年初项目支出预算总额的97.44 %。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）政府债务情况
截至目前本单位地方政府一般债券资金为4658万元，全部用于农村公路建设支出。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
