目 录
第一部分 古堆乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 古堆乡人民政府部门（单位）预算明细表
第三部分 古堆乡人民政府2026年度部门（单位）预算数据分析
一、古堆乡人民政府收支总体情况
二、古堆乡人民政府收入总体情况
三、古堆乡人民政府支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
古堆乡人民政府概况
一、主要职能
（一）完成党委的工作职责。
（二）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（三）保证监督职能。
（四）教育和管理职能。
（五）服从和服务于经济建设的职能。
（六）负责抓好本乡党建工作、乡村振兴、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传等工作。
（七）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（八）政府职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，做好公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
3、负责本乡行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
古堆乡人民政府设有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室。总编制39人，其中行政18人,事业16人，工人5人。
第二部分
古堆乡人民政府2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
古堆乡人民政府2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算1769.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1369.95万元，上年结转57.43万元；支出包括临时救助支出3万元，农林水支出11.4万元，住房保障支出121.72万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1769.04万元，同比减少235.1万元，主要原因是：以工代赈项目建设资金减少。其中：上年结转57.43万元，占3.25%；2026年一般公共预算拨款收入1369.95万元，占77.42%；2026年政府性基金预算拨款收入 1769.04万元，占100%；2026年国有资本经营预算拨款收入 0万元，占0%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1769.04万元，同比减少235.1万元，主要原因是：今年无以工代赈等农田基础设施建设项目。其中：基本支出1677.01万元，占94.8%；项目支出92.03万元，占5.2%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1769.04万元，同比减少235.1万元，主要原因是：我单位今年无新申报以工代赈等大型农田基础设施项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1711.61万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转57.43万元；支出包括：一般公共服务支出1369.95万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出168.29万元、卫生健康支出88.68万元、住房保障支出121.72万元、农林水支出11.4万元、国防支出1万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1677万元,比上年执行数增加124.71万元，主要原因：工资福利支出比上年增加74.52万元，商品服务支出比上年增加39.62万元，对个人和家庭的补助支出增加10.57万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1711.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1369.95万元，占80.04%；国防支出1万元，占0.058%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.467%；社会保障和就业支出168.29万元，占9.83%；卫生健康支出88.68万元，占5.18%；农林水支出11.4万元，占0.667%；住房保障支出121.72万元，占7.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务8.5万元,主要用于人大各项工作正常运行, 与上年持平。
2.一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务2.5万元,主要用于政协各项工作正常运行, 与上年持平。
3.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行1,369.95万元,主要用于人员经费1,207.27万元,公用经费97.35万元,项目支出53.53万元,比上年执行数增加124.71万元,主要原因:工资福利支出比上年增加74.52万元，商品服务支出比上年增加39.62万元，对个人和家庭的补助支出增加10.57万元。
4.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务3.2万元,主要用于党建经费3万元、两新党组织建设经费0.2万元，与上年持平。
5.一般公共服务支出统计信息事务一般行政管理事务0.5万元，主要用于统计各项工作正常运行, 与上年持平。
6.一般公共服务支出纪检监察事务一般行政管理事务2.1万元，主要用于纪检监察事务各项工作正常运行, 与上年持平。
7.一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务2.5万元，主要用于群众团体事务各项工作正常运行, 与上年持平。
8.国防支出国防动员民兵1万元，主要用于国防动员民兵事务各项工作正常运行, 与上年持平。
9.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化活动8万元，主要用于文化站正常运行经费，与上年持平。
10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出168.29万元，主要用于机关的养老保险发放，比上年执行数增加6.37万元，主要原因:2026年人员社保缴费基数重新核算，基本养老保险缴费增加。
11.社会保障和就业支出临时救助支出3万元，主要用于困难群众临时救助，比上年执行数增加3万元，主要原因:该项目为乡镇2026年新增项目。
12.退役军人管理事务一般行政管理事务3万元，主要用于退役军人管理事务，比上年执行数增加3万元，主要原因:该项目为乡镇2026年新增项目。
13.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗88.68万元，主要用于行政事业单位医疗保险，比上年执行数增加0.08万元，主要原因:2026年人员社保缴费基数重新核算，医疗、生育保险增加。
14.农林水支出11.4万元，比上年减少368.6万元，主要原因：今年未申报新的农林水项目，当前资金为去年大型以工代赈农田项目剩余款项结转至今年。
15.住房保障支出住房改革支出住房公积金121.72万元，主要用于发放干部职工住房公积金，比上年执行数增加0.28万元，主要原因:人员工资比去年有增加，表现为工龄工资增长，因此住房公积金核算金额增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出1677万元，其中：
人员经费1579.66万元，主要包括：工资性支出1,555.9万元（基本工资170.34万元、津贴补贴743.94万元、奖金72.18万元）、机关事业单位养老保险缴费162.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费78.1万元、公务员医疗补助10.28万元、工伤保险1.01万元、其他工资福利支出196.04万元（个人取暖费27.85万元、休假探亲费161.98万元、通讯补贴6.21万元）、住房公积金121.72万元、对个人和家庭的补助23.76万元（医疗费补助14.04万元、其他对个人和家庭的补助9.72万元）。
公用经费97.35万元，主要包括：商品和服务支出97.35万元（办公费6.35万元、印刷费1.7万元、电费8.5万元、邮电费3.2万元、差旅费13万元、维修(护)费0.6万元、租赁费0.6万元、劳务费3.6万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他商品和服务支出34.86万元）、工会经费7.6万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为17.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费 17.5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年增加2万元，增长12.9%，主要原因是我单位距离村组与县城较远，日常下村入户工作与去县直各单位参加会议、培训、提交材料与领取文件等工作都需派公车出行才可完成。
2026年无因公出国（境）计划及预算。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位无政府性基金预算经费。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位无政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年古堆乡人民政府等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算59.67万元，比上年预算增加25.45万元，增长74.37%。主要原因是经费标准更新，我单位为行政三档级别。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位目前无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位日常公务用途的车辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金1769.04万元，其中：地方资金1769.04万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金项目。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
我单位无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
