目 录
第一部分 措美镇人民政府 概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 措美镇人民政府预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 措美镇人民政府预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
措美镇人民政府 概况
一、主要职能
1、党政综合办公室。其主要职责：负责党委、人大、政府、政协和机关日常事务、作风建设、党风廉政建设工作；负责文件起草收发归档、各类会议组织记录纪要、电子政务、政府网站、后勤保障等工作；负责干部队伍建设和老干部工作，承办人员考核、人才等工作；负责工会、共青团、妇联等工作。
2、党建工作办公室。其主要职责：负责党的基层组织建设、基层党员队伍建设、规范基层党组织政治生活、党员管理、人员考核；负责指导村级换届选举工作；负责党员发展、党费收缴等工作；指导监督辖区内各党组织党的建设工作。
3、经济发展办公室。其主要职责是:负责经济社会发展、产业和社会事业发展规划的制定，负责财政资金管理、国有资产管理、组织实施“村财乡管村用”、政策性补贴资金监督管理等工作；负责财政业务和财政预决算编制与公开等工作；承担政府采购工作；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责统计、乡村振兴、生态环境保护、农牧、林业、水利、交通等工作。
4、平安法治办公室。其主要职责：负责统筹平安建设、社会治安、综合治理工作、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、群防群治组织建设等工作，负责反分裂斗争、维护国家安全等工作；负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；协助上级执法部门开展工作。
5、民生服务办公室。其主要职责是：负责教育体育、民政事务、社保、医疗保障、临时救助、残疾人保障、落实生育政策等工作。
6、便民服务中心。其主要职责是：集中受理办理群众申请的公共服务事项，负责就业和社会保障、医疗保障、社会救助、改水改厕等群众关心关注的重点事项的一站式便民服务工作，制定政务服务工作流程和办事指南，推进“互联网+政务服务”工作，完成乡镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。
7、农牧综合服务中心。其主要职责是：负责农业技术推广与指导、良种推广、农机技术推广、草原管理、畜牧兽医、野生动物保护等工作；完成乡镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。
8、文化旅游综合服务中心。其主要职责是：负责群众文化、图书、体育、新时代文明实践、组织开展文艺演出等工作，指导开展旅游知识普及，宣传辖区文化文物旅游资源、开展旅游服务等工作；完成乡镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置情况
本单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心等部门。
第二部分
措美镇人民政府2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
措美镇人民政府2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算3078.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、国资预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量3078.43万元，同比增加859.84万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入同比增加861.55万元。其中：上年结转0.28万元，占0.009%；2026年一般公共预算拨款收入3078.12万元，占99.99%；2026年国有资本经营预算拨款收入0.03万元，占0.001%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量3078.43万元，同比增加859.84万元，主要原因是：项目支出同比增加718.69万元。其中：基本支出2323.9万元，占75.49%；项目支出754.53万元，占 24.51%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3078.43万元，同比增加859.84万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入同比增加861.55万元，农林水支出同比增加717.29万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3078.12万元、国有资本经营预算0.03万元、上年结转0.28万元；支出包括：一般公共服务支出1824.25万元、国防支出1万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出232.51万元、卫生健康支出122.72万元、农林水支出719.28万元、住房保障支出 170.64万元、国有资本经营支出0.03万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款3078.4万元,比上年执行数增加859.84万元，主要原因：本年度部门项目较上年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款3078.4万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1824.25万元，占59.26%；国防支出1万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出8万元,占0.26%;社会保障和就业支出232.51万元,占7.55%;卫生健康支出122.72万元,占3.99%;农林水支出719.28万元,占23.37%;住房保障支出170.64万元,占5.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为5万元，比上年执行数增加2.06万元，增长70.07%。主要是因上年实际支出较少，本年度按部门正常运转需求安排预算。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为1.5万元，比上年执行数增加1.2万元。主要是因本年度需进行县乡两级人大换届工作。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为0.5万元，比上年执行数减少0.2万元，下降28.57 %。主要是本年度未安排人大代表慰问资金。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为1.2万元，比上年执行数增加0.06万元，增长5.26%。主要是为保障人大代表工作正常开展，预算略有增长。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为0.3万元，与上年执行数一致。主要是因为根据实际工作需求，与上年执行数保持一致。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1.3 万元，比上年执行数减少 0.49 万元，下降27.37%。主要是为保障政协办日常运转及相关工作需要。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为1.2万元，比上年执行数增加0.5万元，增长71.43%。主要是保障政协委员视察工作需要安排预算。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1803.33万元，比上年执行数增加111.77万元，增长6.61%。主要是落实干部职工各项福利保障政策及正常公用经费标准调整。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为4.2万元，比上年执行数减少22.3万元。主要是主要是因相关经费科目归集口径发生变化。
10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算数为1万元，比上年执行数增加0.03万元，增长3.09%。主要是按照上年度实际执行数情况，对经费进行合理微调，以保障本年度工作有序开展。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为2.4万元，比上年执行数增加0.1万元，增长4.35%。主要是根据本年度工作任务及履职保障需要。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1.32万元，比上年执行数增加0.3万元。主要是相关经费科目归集口径发生变化。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为1万元，比上年执行数增加0.7万元，主要是相关经费科目归集口径发生变化。
14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为1万元，比上年执行数增加0.01万元，增长1.01%。主要是根据本年度工作实际需要安排。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为8万元，主要是因相关经费科目归集口径发生变化，无法进行比较。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为227.51万元，比上年执行数增加26.92万元，增长13.42%。主要是因社保缴费基数调整。
17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数为3万元，比上年执行数增加3万元。主要是此部门项目是2026年按照工作实际需要新增。
18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为2万元，比上年执行数增加2万元。主要是此部门项目是2026年按照工作实际需要新增。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为109.49万元，比上年执行数增加5.62万元，增长5.41%。主要是因社保缴费基数调整。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为12.93万元，比上年执行数增加1.98万元，增长18.08%。主要是因社保缴费基数调整。
21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.3万元，比上年执行数增加0.3万元。主要是因相关经费科目归集口径发生变化，无法进行比较。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数为0.28万元，比上年执行数减少1.43万元，下降83.63%。主要是项目资金使用上年结转资金，预算据实编列。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算数为719万元，比上年执行数增加719万元，主要是根据工作实际需求本年度新增2项项目预算。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为170.64万元，比上年执行数增加20.35万元，增长13.54%，主要是因工资调整、住房公积金基数调整。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出2323.90万元，其中：人员经费2177.86万元，主要包括：工资性支出1386.77万元（基本工资274.78万元、津贴补贴1008.63万元、奖金103.36万元）、机关事业单位基本养老保险缴费227.51万元、职工基本医疗保险缴费109.49万元、公务员医疗补助12.93万元、 其他社会保险缴费1.42万元（工伤保险1.42万元）、住房公积金170.64万元、其他工资福利支出239.53万元（其他工资福利支出12.74万元、独生子女费0.33万元、休假探亲费189.28万元、加班补助2万元、个人取暖费35.18万元）、对个人和家庭的补助16.8万元（医疗费补助16.8）、其他对个人和家庭的补助12.77万元（其他对个人和家庭补助1.6万元、子女探亲交通费2万元、电话费9.17万元）
公用经费146.04万元，主要包括：商品和服务支出135.75万元（办公费22.15万元、印刷费1.2万元、电费6万元、邮电费1.8万元、差旅费6万元、维修(护)费6.5万元、劳务费10万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费15.5万元、其他商品和服务支出63.61万元）、工会经费10.29万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为18万元，其中：公务用车运行费18万元，全年无公务接待费、公务用车购置、因公出国（境）费预算。“三公”经费预算与上年保持一致。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年本单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算135.75万元，比上年预算增加47.49万元，增长53.81%。主要原因是正常公用经费定额定档标准调整。
（二）政府采购情况说明。
2026年度本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是下乡、出差用途的车辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理34项，资金3078.15万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金3078.15万元。重点项目实行绩效目标管理0项。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2026年度本单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
2026年度本单位无政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
