目 录
第一部分 措美县中学单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 措美县中学部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 措美县中学部门预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：措美县中学单位概况
一、主要职能
（一）部门职责。
1.教育教学管理：统筹规划课程设置与教学改革，落实国家“双减”政策，优化教学质量监测与中考备考工作；推进教育科研、学籍管理及信息技术应用。
2. 德育与学生发展相结合，加强学生思想政治教育、行为习惯养成及心理健康教育；组织德育活动、安全教育及校园文化建设。
3. 后勤保障与安全：负责学校财务、基建维修、装备采购及校园安全管理；落实食堂运营及公共卫生防控。
4. 党建与教师发展：推进党组织建设及师德师风教育；统筹教师培训、职称评聘及人才队伍建设。
二、部门机构设置情况
措美县中学不设内设机构，核定事业编制45名，核定领导职数4名。
第二部分：措美县中学2026年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分：措美县中学2026年度单位预算数据分析
一、措美县中学收支总体情况
收支总预算2246.29万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入2223.72万元、上年结转22.57万元；支出包括：教育支出1826.81万元、社会保障和就业支出189.34万元、卫生健康支出91.12万元、住房保障支出139.01万元。
二、措美县中学收入总体情况
收入预算总量2246.29万元，同比减少194.56万元，主要原因是：减少项目经费及上年结转资金。其中：上年结转22.57万元，占1%；2026年一般公共预算财政拨款收入 2246.29万元，占100%。
三、措美县中学支出总体情况
支出预算总量2246.29万元，同比减少194.56万元。主要原因是：减少人员经费、项目经费及上年结转资金。其中：基本支出2245.98万元，占99.98 %；项目支出0.31万元，占0.02%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2246.29万元，同比减少194.56万元，主要原因是：减少人员经费、项目投入经费及上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2223.72万元、上年结转22.57万元；支出包括：教育支出1826.81万元、社会保障和就业支出189.34万元、卫生健康支出91.12 万元、住房保障支出139.01万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2246.29万元，比上年执行数减少194.56万元，主要原因：减少教育支出经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2246.29万元，主要用于以下方面：教育支出1826.81万元，占82.15%；社会保障和就业支出189.34万元，占8.51%；卫生健康支出91.12万元，占4.1%；住房保障支出139.01万元，占6.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 1826.81万元，比上年执行数减少108.73万元，降低5.95%。主要是人员经费、公用经费、项目支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为189.34万元，比上年执行数减少33.05万元，降低17.45%，主要是社会保障和就业支出类经费减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为91.12万元，比上年执行数增加27.45万元，增加25.65%，主要是卫生健康支出类经费增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为139.01万元，比上年执行数减少36.88万元，降低26.53%，主要是减少住房保障支出类经费。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出2246.29万元，其中：
人员经费2066.51万元，主要包括：工资性支出1183.39万元（其中基本工资279.8万元、津贴补贴812.08万元、奖金91.51万元)、机关事业单位养老保险缴费189.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费91.12万元、其他社会保险缴费7.10万元(其中:、住房公积金139.01万元、其他工资福利支出215.27万元）；对个人和家庭补助241.27万元，其中离休费3.6万元、生活补助10.72万元、医疗费补助14.7万元、其他对个人和家庭补助212.25万元；其中三包经费168.57万元，农村义务教育学生营养膳食补助（营养改善）35.2万元。
其他费用5.52万元
公用经费173.95万元（其中：免补经费17.51万元，生均公用经费53.42万元），主要包括商品和服务支出（办公费38.26万元、印刷费7.5万元、电费9.5万元、邮电费3.5万元、差旅费10.5万元、维修（护）费2万元、培训费5.3万元、劳务费4万元、公车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出44.3万元）。工会经费47.58万元
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公车运行费1.5万元。“三公”经费预算比上年末发生增减变化。
八、政府性基金预算支出总体情况
2026年本单位未安排政府性基金。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2026年本单位未安排政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年事业单位的机关运行经费财政拨款预算173.95万元，比上年预算增加83.63万元，增加48%。主要原因是增加公用经费支出。
（二）政府采购情况说明。
2026年本单位未涉及政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，用车主要是用于学校职工出差及下乡工作的车辆。（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金2223.72万元，其中：中央转移支付资金64万元，地方资金2159.71万元。
第四部分：名词解释（对部门和单位专业性较强的名词进行解释）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目，或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
