目 录
第一部分 措美县幼儿园单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 措美县幼儿园单位预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 措美县幼儿园单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 措美县幼儿园单位概况
一、主要职能
1.提供普惠性学前教育服务，利用国有资产，集体资产和财政性教育经费举办，实行“以事定费管理”，提供普惠性学前教育服务。
2.贯彻国家教育方针，全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，实施保育教育。
3.完善内部管理制度，在家园共育等方面发挥示范引领作用，指导家长树立科学的育儿观念。
二、机构设置情况
措美县幼儿园不设内设机构，核定事业编制12名，核定领导职数1名。
第二部分 措美县幼儿园2026年度预算明细表(表格详见附件）
第三部分 措美县幼儿园2026年度预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算570.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入564.02万元、上年结转6.01万元；支出包括：支出包括：教育支出471.20万元、社会保障和就业支出44.87万元、卫生健康支出21.59万元、住房保障支出32.37万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量570.03万元，同比减少54.8 万元，主要原因是：减少教育支出及上年结转资金。其中：上年结转 6.01万元,占1.05 %；2026年一般公共预算拨款收入570.03万元，占100 %。
三、部门支出总体情况
支出预算总量570.03万元，同比减少54.8万元，主要原因是：减少教育支出及人员经费。其中：基本支出570.03万元,占100%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算570.03万元，同比减少54.8万元，主要原因是：减少教育支出、人员经费及上年结转资金。收入包括：收入包括：一般公共预算当年拨款收入564.03万元、上年结转6.01万元；支出包括：教育支出471.2万元、社会保障和就业支出44.87万元、卫生健康支出21.59万元、住房保障支出32.37万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款570.03万元,比上年执行数减少 54.8万元，主要原因：减少教育支出及人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款570.03万元,主要用于以下方面：教育支出471.2万元，占82.66%；社会保障和就业支出44.87万元，占7.87%；卫生健康支出21.59万元，占3.79%；住房保障支出32.37万元，占5.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为471.2万元，比上年执行数减少14.2万元，降低3.01%。主要是减少人员类经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为44.87万元，比上年执行数减少17.3万元，降低38.56%。主要是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为32.37万元，比上年执行数减少14.96万元，降低46.22%。主要是增加人员类经费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为29.92万元，比上年执行数增加5.92万元，增加20%。主要是减少住房公积金预算。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出570.03万元，其中：
人员经费484.34万元，主要包括工资性支出451.78万元（其中基本工资60.81万元、津贴补贴199.46万元、奖金20.16万元、机关事业单位养老保险缴费44.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费21.59万元、其他社会保险缴费1.68万元、住房公积金32.37万元、其他工资福利支出70.85万元）；对个人和家庭补助32.56万元（其中医疗费补助3.9万元、其他对个人和家庭补助28.66万元；其中三包经费26.46万元。
公用经费85.69万元（其中：免补经费28.8万元，生均公用经费5.6万元），主要包括商品和服务支出（办公费19.76万元、印刷费0.6万元、邮电费1万元、差旅费0.6万元、维修（护）费3万元、培训费0.5万元、劳务费9.02万元、工会经费12.79万元、其他商品和服务支出38.42万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为0万元。
八、政府性基金预算支出总体情况
2025年本单位政府性基金预算当年拨款0万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2025年本单位未安排政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年事业单位的机关运行经费财政拨款预算85.69万元，比上年预算增加72.13万元，增加84%。主要原因是增加公用经费支出。
（二）政府采购情况说明。
2026年本单位未安排政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金564.02万元，其中：中央转移支付资金 0万元，地方资金564.02万元。
第四部分 名词解释 （对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
