目 录
第一部分 古堆乡小学概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 古堆乡小学单位预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 古堆乡小学单位预算数据分析
一、古堆乡小学收支总体情况
二、古堆乡小学收入总体情况
三、古堆乡小学支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:古堆乡小学概况
一、主要职能
（一）部门职责。
1.实施小学阶段的义务教育，确保适龄儿童接受基础教育，促进基础教育的发展。
2.教学管理与全面发展，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统。
3.德育与全面发展相结合，把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设德育工作队伍，提升德育效果。
二、单位机构设置情况
措美县古堆乡小学不设内设机构，核定事业编制13名，核定领导职数3名。
第二部分:古堆乡小学2026年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分:古堆乡小学2026年度单位预算数据分析
一、古堆乡小学收支总体情况
收支总预算861.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入854.23万元、上年结转7.35万元；支出包括：教育支出691.19万元、社会保障和就业支出74.79万元、卫生健康支出35.99万元、住房保障支出59.61万元。
二、古堆乡小学收入总体情况
收入预算总量861.58万元，同比减少17.82万元，主要原因是：教育支出类减少。其中：上年结转7.35万元，占0.85%；2026年一般公共预算财政拨款收入854.23万元，占99.15%。
三、古堆乡小学支出总体情况
支出预算总量861.58万元，同比减少17.82万元，主要原因是工资福利收入减少。其中：基本支出861.58万元，占100%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算861.58万元，同比减少17.82万元，主要原因是：工资福利收入减少。收入包括：一般公共预算财政拨款收入854.23万元、上年结转7.35万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款854.23万元，比上年执行数减少20.58万元，主要原因是：由于教育收入、社会保障金额就业收入、住房保障收入今年开始按照实际发放金额核算，因此比往年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款854.23万元，主要用于以下方面：教育支出691.19万元，占81%；社会保障和就业支出74.79万元，占9%；卫生健康支出35.99万元，占4%；住房保障支出59.61万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为672.36万元，比上年执行数减少23.31万元，减少3.46%。主要原因是：减少人员经费、公用经费、项目支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为18.83万元，比上年执行数增加14.78万元，增加78.49%。主要原因是：增加项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为74.79万元，比上年执行数减少5.65万元，减少7.55%。主要原因是：人员经费减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为59.61万元。比上年执行数减少0.72万元，减少1.2%。主要原因是：住房公积金预算相应减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为35.99万元，比上年执行数减少2.72万元，减少7.55%。主要原因是：事业单位医疗预算相应减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出861.58万元，其中：人员经费809.95万元，主要包括：工资性支出467.44万元（其中基本工资94.21万元、津贴补贴336.61万元、奖金36.62万元）、机关事业单位养老保险缴费74.79万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.99万元、其他社会保险缴费2.80万元（工伤保险0.47万元、失业保险2.34万元）、住房公积金59.61万元、其他工资福利支出102.66万元（乡镇教职工生活补助27万元、休假探亲费64.79万元、个人取暖费10.87万元）。对个人和家庭补助66.66万元（其中医疗费补助5.40万元、三包经费51.17万元、营养改善计划试点资金7.5万元、其他对个人和家庭补助（电话费）2.59万元）。
其他经费（交通费）1.13万元。
公用经费50.50万元，主要包括生均公用经费13.52万元（办公费9.85万元、电费2.07万元、差旅费0.6万元、培训费0.4万元其他商品和服务支出0.6万元）、免费教育经费（办公费）3.85万元、商品和服务支出17.21万元（食堂补助10.8万元、办公费5.21万元、其他商品和服务支出（体育老师装备费）1.2万元）、工会经费15.16万元、思政经费0.76万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为0万元。
八、政府性基金预算支出总体情况
2026年度本单位未安排“政府性基金安排的支出”。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2026年本单位未安排政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.5万元，比上年预算增加30.47万元，增加60.03%。主要原因是：2026年之前学校公用经费预算按照上级要求纳入项目，2026年开始按照上级要求生均公用经费及免费教育补助等预算到公用经费中。
（二）政府采购情况说明。
2026年度本单位未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18项，资金854.23万元，占年初项目支出预算总额的99%，其中：中央转移支付资金13.5万元，地方资金840.73万元。
第四部分:名词解释
（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要原因是：按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目，或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
