目 录
第一部分 哲古二小概况
一、主要职能
二、哲古二小机构设置情况
第二部分 哲古二小预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 哲古二小预算数据分析
一、哲古二小收支总体情况
二、哲古二小收入总体情况
三、哲古二小支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能
（一）部门职责。
1.实施义务教育，实施小学阶段的义务教育，确保适龄儿童接受基础教育，促进基础教育的发展。
2.教学管理与全面发展，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统。
3.德育与全面发展相结合，把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设德育工作队伍，提升德育效果。
二、哲古二小机构设置情况
措美县着古二小不设内设机构，核定事业编制21名，核定领导职数4名。
第二部分:措美县哲古二小2026年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分:措美县哲古二小2026年度哲古二小预算数据分析
一、哲古二小收支总体情况
收支总预算1898.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1888.93万元、上年结转9.63万元；支出包括：教育支出1514.59万元、社会保障和就业支出172.62万元、卫生健康支出83.07万元、住房保障支出128.28万元、。
二、哲古二小收入总体情况
收入预算总量1898.56万元，同比增加141.89万元，主要原因是：工资福利收入增加。其中：上年结转9.63万元，占0.5%；2026年一般公共预算拨款收入1888.93万元，占99.49%。
三、哲古二小支出总体情况
支出预算总量1898.56万元，同比增加141.89万元，主要原因是工资福利收入增加。其中：基本支出1898.56万元，占100%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1898.56万元，同比增加141.89万元，主要原因是：工资福利收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收1888.93万元、上年结转9.63万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1888.93万元,比上年执行数增加140.9万元，主要原因：本年度工资福利按照学校实际类区分配，上年度按照上级平均标准分配导致本年度四类区工资福利类增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1898.56万元,主要用于以下方面：教育支出1514.59万元，占80.18%；社会保障和就业支出172.62万元，占9.1%；卫生健康支出83.07万元，占4.4%；住房保障支出128.28万元，占6.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1491.24万元，比上年执行数增加99.93万元，增加6.7%，主要是核算人员经费时按照实际类区进行核算，往年按照上级平均分配进行核算。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为23.35万元，比上年执行数增加17.95万元，增加53%，主要是学前各种经费按照实际预算分配到校并支出功能科目都运用了学前教育。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为172.62万元，比上年执行数增加11.74万元，增加6.8%，主要是增加人员经费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为120.66万元，比上年执行数增加6.6万元，增加5.46%，核算人员经费时按照实际类区进行核算，往年按照上级平均分配进行核算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为83.07万元，比上年执行数增加5.65万元，增加6.8%，核算人员经费时按照实际类区进行核算，往年按照上级平均分配进行核算。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出1898.56万元，其中：
人员经费1802.76万元，主要包括：
1、工资性支出1676.91万元（其中基本工资205.85万元、津贴补贴789.45万元、奖金83.58万元、
2、机关事业单位养老保险缴费172.62万元、
3、城镇职工基本医疗保险缴费83.07万元、
4、其他社会保险缴费6.47万元（其中失业保险5.39万元、工伤保险1.08万元）、
5、住房公积金128.28万元
6、其他工资福利支出207.59万元（其中乡镇教师生活补助61.2万元、休假探亲费121.76万元、个人取暖费24.63万元）。
7、对个人和家庭补助125.85万元，（其中医疗费补助12.24万元、其他对个人和家庭补助113.61万元（其中三包经费92.05万元、营养改善计划经费15.5万、电话费6.06万元）
公用经费95.8万元（其中生均公用经费21.13万元、免费教育补助6.31万元、工会经费27.35万元、寄宿制交通补助2.32万元、学生思政经费1.55万元、伙食补助24.48万元、基层党建党组织活动经费11.46万元、体育教师装备费1.2万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为2万元，其中：公车运行费2万元。“三公”经费预算比上年增加0.4万元，增加原因2025年公车运行中没有预算公车维修费，2026年在控制总预算前提下增加了公车维修费0.4万元。
八、政府性基金预算支出总体情况
2026年本单位未安排政府性基金预算
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
2026年本单位未安排政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年本事业单位的机关运行经费财政拨款预算93.48万元，比上年预算增加52.51万元，增加56.17%。主要原因是26年之前学校公用经费预算在项目中，2026年开始按照上级要求都预算到公用经费导致机关运行费增加。
（二）政府采购情况说明。
2026年本单位未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，用车主要是教职工出差及下乡工作用途的车辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18项，资金1888.92万元，占年初项目支出预算总额的99.49%。其中：中央转移支付资金32.5万元，地方资金 1856.42 万元。
第四部分
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
