目 录
第一部分 哲古一小概况
一、主要职能
二、哲古一小机构设置情况
第二部分 哲古一小预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 哲古一小预算数据分析
一、哲古一小收支总体情况
二、哲古一小收入总体情况
三、哲古一小支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能
（一）部门职责。
1.实施义务教育，实施小学阶段的义务教育，确保适龄儿童接受基础教育，促进基础教育的发展。
2.教学管理与全面发展，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统。
3.德育与全面发展相结合，把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设德育工作队伍，提升德育效果。
二、单位机构设置情况
措美县哲古一小不设内设机构，核定事业编制29名，核定领导职数4名。
第二部分:措美县哲古镇一小单位2026年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分:措美县哲古镇一小2026年度单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
收支总预算2138.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2122.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转15.25万元；支出包括：教育支出1703.76万元、社会保障和就业支出188.85万元、卫生健康支出90.89万元、住房保障支出154.52万元。
二、单位收入总体情况
收入预算总量2138.02万元，同比减少19.77万元，主要原因是：学生人数减少导致对应经费减少。其中：上年结转15.25万元，占0.71%；2026年一般公共预算拨款收入2122.77万元，占99.29 %；
三、单位支出总体情况
支出预算总量2138.02万元，同比减少19.77万元，主要学生人数减少导致对应经费减少。其中：基本支出2110.32万元，占99.99%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2138.02万元，同比减少19.77万元，主要原因是：学生人数减少导致对应经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2122.77万元、上年结转15.25万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2122.77万元,比上年执行数减少34.02万元，主要原因：学生人数减少导致对应经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2122.77万元,主要用于以下方面：教育支出1703.76万元，占80.26%；社会保障和就业支出188.85万元，占8.9%；卫生健康支出90.89万元，占4.3%；住房保障支出154.52万元，占7.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1678.26万元，比上年执行数减少29.61万元。主要是学生人数减少导致对应经费减少并2026年社保等基数按照实际教职工缴费标准核算，2025年是上级平均标准核算。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为25.5万元，比上年执行数增加19.99万元，增加78.39%。主要是预算分配时按照学前教育支出功能科目明细分类。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为188.85万元，比上年执行数减少9.88万元，减少5.2%。主要是教师社保经费预算对比与上年更精准。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为154.52万元，比上年执行数增加5.48万元，增加3.5%。主要是增加住房保障支出类经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为90.89万元，比上年执行数减少4.75万元，减少5.2%，主要是减少卫生健康支出类经费。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出2137.97万元，其中：
人员经费2004.56万元，主要包括：
1、工资性支出1843.85万元（其中基本工资226.09万元、津贴补贴862.87万元、奖金91.38万元）
2、机关事业单位养老保险缴费188.85万元
3、城镇职工基本医疗保险缴费90.89万元
4、其他社会保险缴费7.08万元(其中失业保险5.9万元，工伤保险1.18万元）
5、住房公积金154.52万元
6、其他工资福利支出222.17万元（其中乡镇教师生活补助70.2万元、休假探亲费125.16万元、个人取暖费26.81）。7、对个人和家庭补助158.17万元，（其中医疗费补助13.32万元、其他对个人和家庭补助144.85万元（其中三包经费117.65万元、营养改善计划经费20.5万元、电话费6.7万元）。
公用经费135.95万元（其中生均公用经费27.83万元、免费教育补助9.49万元、工会经费34.48万元、寄宿制学生交通费2.54万元、学生思想政治经费2.05万元，伙食补助26.64万元、基层党建党组织经费13.03万元、编外人员工资及班主任津贴（劳务费）18.69万元）其他商品和服务支出1.2万元（体育教师装备费）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为2万元，其中：公车运行费2万元。“三公”经费预算比上年无增减。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款1万元,比上年执行数增加1万元，主要原因：增加少年宫经费。
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
2026年度本单位未安排政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年本事业单位的机关运行经费财政拨款预算133.41万元，比上年预算增加87.59万元，增长65.65%。主要原因是26年之前学校公用经费预算按照上级要求纳入项目，2026年按照上级要求生均公用经费及免费教育补助等预算到公用经费中。
（二）政府采购情况说明。
2026年本单位未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，用车主要是教职工出差及下乡工作用途的车辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18项，资金2122.77万元，占年初项目支出预算总额的100%。其中：中央转移支付资金 60.5 万元，地方资金 2062.27万元。
第四部分
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
