目 录
第一部分 措美镇小学单位概况
一、主要职能
二、措美镇小学单位机构设置情况
第二部分 措美镇小学单位预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 措美镇小学单位预算数据分析
一、措美镇小学单位收支总体情况
二、措美镇小学单位收入总体情况
三、措美镇小学单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:措美镇小学概况
一、主要职能
（一）部门职责。
1.确保适龄儿童接受基础教育，促进基础教育的发展。
2.教学管理与全面发展，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统。
3.德育与全面发展相结合，把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设德育工作队伍，提升德育效果。
二、措美镇小学机构设置情况
措美镇小学不设内设机构，核定事业编制40名，核定领导职数4名。
第二部分:措美镇小学2026年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分:措美镇小学2026年度预算数据分析
一、措美镇小学收支总体情况
收支总预算3935.03万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入3907.47万元、上年结转27.56万元；支出包括：教育支出3200.36万元、社会保障和就业支出336.66万元、卫生健康支出162.02万元、住房保障支出235.99万元。
二、措美镇小学收入总体情况
收入预算总量3935.03万元，同比增加291.1万元，主要原因是：工资福利收入增加。其中：上年结转27.56万元，占0.79%；2026年一般公共预算财政拨款收入3907.47万元，占93.22%。
三、措美镇小学支出总体情况
支出预算总量3935.03万元，同比增加291.1万元，主要原因是工资福利收入增加。其中：基本支出3935.03万元，占100%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3935.03万元，同比增加291.1万元，主要原因是：工资福利收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3907.47万元、上年结转27.56万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款3907.47万元，比上年执行数增加264.54万元，主要原因：由于教育收入、社会保障金额就业收入、住房保障收入今年开始按照实际发放金额核算，因此比往年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款3907.47万元，主要用于以下方面：教育支出3200.36万元，占82%；社会保障和就业支出336.66万元，占8%；卫生健康支出162.02万元，占4%；住房保障支出235.99万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本措美镇小学一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为3185.42万元，比上年执行数增加348.97万元，增加10.95%。主要原因是：增加公用经费、项目支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为14.94万元，比上年执行数增加6.11万元，增加40.89%。主要原因是：增加公用经费、项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为336.66万元，比上年执行数减少41.53万元，减少12.33%。主要原因是：减少人员经费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为235.99万元，比上年执行数减少19.52万元，减少8.27%，主要原因是：减少住房公积金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为162.02万元，比上年执行数减少1.19万元，减少6.23%。主要原因是：减少事业单位医疗经费支出。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出3935.03万元，其中：人员经费3433.16万元，主要包括：工资性支出3210.37万元（其中基本工资456.25万元、津贴补贴1486.92万元、奖金160.96万元）、机关事业单位养老保险缴费336.66万元、城镇职工基本医疗保险缴费162.02万元、其他社会保险缴费12.62万元（工伤保险2.1万元、失业保险10.52万元）、住房公积金235.99万元、其他工资福利支出358.96万元（乡镇教职工生活补助73.2万元、休假探亲费236.3万元、个人取暖费49.46万元）。对个人和家庭补助222.79万元（其中医疗费补助22.8万元、三包经费157.14万元、营养改善计划试点资金29.4万元、其他对个人和家庭补助（电话费）13.45万元）。
其他经费3.18万元。
公用经费498.69万元，其中生均公用经费46.28万元（办公费23.96万元、电费10万元、印刷费3万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.43万元、培训费1.39万元、公车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出3.5万元）、免费教育经费7.81万元（办公费5.81万元、劳务费2万元），商品和服务支出373.45万元（办公费22.93万元、劳务费（教育系统临时工工资）294万元、食堂补助54.72万元、其他商品和服务支出5.78万元（体育老师装备费1.8万元、思政经费3.98万元））、工会经费67.17万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公车运行费1.5万元。“三公”经费预算比上年增加0.45万元，增加原因车辆老旧增加维修经费。
八、政府性基金预算支出总体情况
2026年度本单位未安排“政府性基金安排的支出”。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2026年度本单位未安排政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年事业单位的机关运行经费财政拨款预算498.69万元，比上年预算增加413.07万元，增长82.83%。主要原因是：2026年之前学校公用经费预算按照上级要求纳入项目，2026年开始按照上级要求生均公用经费及免费教育补助等预算到公用经费中。
（二）政府采购情况说明。
2026年度本单位未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，用车主要原因是：教职工出差及下乡工作用途的车辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金650.81万元，占年初项目支出预算总额的99%，其中：中央转移支付资金64.94万元，地方资金585.87万元。
第四部分:名词解释
（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要原因是：按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目，或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
