目 录
第一部分 措美县教育（体育）局概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 措美县教育（体育）局预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 措美县教育（体育）局预算数据分析
一、措美县教育（体育）局收支总体情况
二、措美县教育（体育）局收入总体情况
三、措美县教育（体育）局支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:措美县教育（体育）局概况
一、主要职能
（一）单位职责。
1.制定全县教育科学研究计划，组织教研人员开展教研活动，检查全县中小学执行课程标准、教学计划和使用教材的情况。
2.组织教研人员研究课程标准和教材，承担教学思想、教学内容、教学方法、教学手段以及教学渠道和教学要求等方面的改革任务，做好教学质量评估工作。
3.组织教研人员深入学校、课堂、参加教学实践。加强调查研究，了解教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议。
4.督促和检查学校开展的教研教改、教育教学工作开展情况，总结交流先进经验。
5.认真开展考务工作，全面负责1-6年级学年末统考命题、阅卷、登分及试卷分析工作；严格落实教学奖罚制度，提高中小学及幼儿园教师业务水平。
二、措美县教育（体育）局机构设置情况
措美县教育（体育）局不设内设机构，核定行政编制4名，核定事业编制5名，核定领导职数4名。本单位为财政一级预算单位，有五所二级预算机构学校。
纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：措美镇小学、哲古镇哲古一小、哲古镇哲古二小、措美县幼儿园、古堆乡小学。
第二部分:措美县教育（体育）局2026年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分:措美县教育（体育）局2026年度预算数据分析
一、措美县教育（体育）局收支总体情况
收支总预算1467.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1197.12万元、政府性基金拨款收入97.48万元、上年结转172.53万元；支出包括：教育支出1252.46万元、社会保障和就业支出36.32万元、卫生健康支出19.96万元、住房保障支出27.24万元。
二、措美县教育（体育）局收入总体情况
收入预算总量1467.13万元，同比减少1377.16万元，主要原因是：上年度投入三所学校教育强国项目资金本年度减少项目资金预算。其中：上年结转172.53万元，占11%；2026年一般公共预算拨款收入1197.12万元，占81 %；2026年政府性基金预算拨款收入97.48万元，占6.6%。
三、措美县教育（体育）局支出总体情况
支出预算总量1467.13万元，同比减少1377.16万元，主要原因是上年度投入三所学校教育强国项目资金本年度减少项目资金预算，其中：基本支出557.34万元，占38%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1467.13万元，同比增加1377.16万元，主要原因是：上年度投入三所学校教育强国项目资金本年度减少项目资金预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1197.12万元、政府性基金97.48万元、上年结转172.53万元；支出包括：教育支出1252.46万元、社会保障和就业支出36.32万元、卫生健康支出19.96万元、住房保障支出27.24万元.
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1197.12万元,比上年执行数减少1227.66万元，主要原因：上年度投入三所学校教育强国项目资金本年度减少项目资金预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1335.98万元,主要用于以下方面：教育支出1252.46万元，占93.74%；社会保障和就业支出36.32万元，占2.7%；卫生健康支出19.96万元，占1.4%；住房保障支出27.24万元，占2.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为473.82万元，比上年执行数减少250.6万元，减少52%。主要是减少项目支出。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 46.93万元，比上年执行数增加32.45万元，增长69%。主要是上年度行政运行类科目中的部分资金按照性质预算分配到一般行政管理事务中。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为19.19万元，比上年执行数减少82.61万元，减少43%。主要是减少学前项目支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为173.08万元，比上年执行数减少694.3万元，减少40%。主要是减少三所小学教育强国项目支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为142.16万元，比上年执行数减少394.81万元，增加83%。主要是减少中学改扩建项目支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算数为371.57万元，比上年执行数增加275.36万元，增长100%。主要是增加大学生及建档立卡学生资助资金预算支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为36.32万元，比上年执行数增加1.11万元，上升3%。主要是增加人员经费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.48万元，比上年执行数增加0.07万元，增加2.8%。主要是增加人员经费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为17.48万元，比上年执行数增加0.53万元，增加3%。主要是增加人员经费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为27.24万元，比上年执行数增加0.83万元，增加3%。主要是增加人员经费中的住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出557.34万元，其中：人员经费485.09万元，主要包括：工资性支出474.41万元（其中基本工资49.5万元、津贴补贴154.15万元、奖金16.97万元、）机关事业单位养老保险缴费36.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.48万元、公务员医疗补助2.48万元、其他社会保险缴费（工伤保险）0.23万元、住房公积金27.24万元、其他工资福利支出125.85万元、（个人取暖费6.4万元、休假探亲费37.63万元、独生子女费0.18万元）；对个人和家庭补助10.68万元（其中生活补助5.04万元、医疗费补助3万元、其他对个人和家庭补助2.64万元）。
公用经费72.25万元、主要包括商品和服务支出（办公费1.2万元，印刷费1万元，电费1.3万元，邮电费1万元，差旅费4.68，工会经费1.9万元，其他商品和服务支出57.17万元，公务用车运行维护费4万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为5万元，其中：公车运行费5万元。“三公”经费预算比上年减少9.74万元，主要原因是控制三公经费预算支出。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款97.48万元,上年结转33.67万元、比上年执行数减少288.46万元，主要原因：减少措美镇、哲古扎扎三所学校少年宫项目预算支出。
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
2026年本单位未安排政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年事业单位的机关运行经费财政拨款预算72.25万元，比上年预算增加18.4万元，增加25%、主要原因是增加公用经费支出。
（二）政府采购情况说明。
2026年本单位未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，用车主要是干部职工出差及下乡工作用途的车辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19项，资金732.46万元，占年初项目支出预算总额的49.92%。其中：中央转移支付资金6.99万元，地方资金1287.62万元。
第四部分
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
