目 录
第一部分 中共措美县委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 中共措美县委员会组织部2025年度预算明细表一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 中共措美县委员会组织部预算数据分析
一、中共措美县委员会组织部部门收支总体情况
二、中共措美县委员会组织部部门收入总体情况
三、中共措美县委员会组织部部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共措美县委员会组织部部门概况
一、主要职责
（一）研究和指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议，探索和创新基层党组织设置、活动方式，研究和指导全县党的组织制度建设、组织工作政策制度建设，负责党建理论研究工作。
（二）承担党委、人大、政府等组织换届选举的有关工作，指导党组织换届选举和人民团体、群众团体组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责有关党组织设置事宜。
(三)主管党员的管理和发展工作。研究和提出全县党员队伍建设的政策规定，负责全县党员教育管理，研究和指导全县党员发展工作，负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作。
（四）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；研究和指导领导班子及成员组织、思想、作风建设；拟定干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。
（五）负责全县干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟定并实施干部教育培训规划；协助做好中央党校、区党委党校（行政学院）及市委党校（行政学院）等有关培训机构举办的相关班次的学员协调。
（六）拟定全县干部监督、审查的有关规定，负责县管理干部的监督、审查工作；监督检查贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》的情况，防止和纠正选人用人上的不正之风。
（七）协助对口支援干部管理工作；协助拟定对口支援干部需求计划，并协调落实；拟定完善对口支援干部管理的制度和办法，并指导和组织实施。
（八）贯彻执行中央关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟定并组织实施全县各级行政管理体制、机构改革总体方案和机构编制管理办法，机构改革和机构编制管理工作。
（九）审核县委、政府各部门的职能配置，协调县委、政府各部门之间以及各部门与各乡镇的职责分工。
（十）管理措美县委老干部局。
（十一）承办县委、政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
中共措美县委员会组织部（中共措美县委员会机构编制委员会办公室、中共措美县直属机关工作委员会、中共措美县委员会老干部局、措美县公务员局）中共措美县委党校，措美县机构编制委员会办公室下设电子政务中心。
第二部分 中共措美县委员会组织部2026年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分 中共措美县委员会组织部2026年度部门预算数据分析
一、中共措美县委员会组织部部门收支总体情况
收支总预算 2458.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。
二、中共措美县委员会组织部部门收入总体情况
收入预算总量 2458.44 万元，同比增加54.17 万元，主要原因是：人员调整、增加村（社区）换届工作经费。其中：上年结转46.53万元，占1.9 %；2026年一般公共预算拨款收入2411.91万元，占98.1 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 2458.44万元，同比增加 54.17万元，主要原因是：人员调整、增加村（社区）换届工作经费。其中：基本支出1116.21万元，占45.4 %；项目支出1342.23 万元，占54.6 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 2458.44万元，同比增加 54.1万元，主要原因是：人员调整、增加村（社区）换届工作经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2411.91万元、上年结转 46.53万元；支出包括：一般公共服务支出1683.64万元、教育支出70万元、社会保障和就业支出 113.73万元、卫生健康支出 47.91万元、农林水支出476.58万元、 住房保障支出66.58万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2458.44万元,比上年执行数增加54.17万元，主要原因：人员调整、增加村（社区）换届工作经费 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2458.44万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1683.64万元，占 68.5%；教育支出 70万元，占2.8%；社会保障和就业支出113.73万元，占 4.6 %；卫生健康支出47.91万元，占1.9 %；农林水支出476.58万元，占19.4%、住房保障支出66.58万元，占2.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为912.95万元，比上年执行数增加195.98万元，增加27.33 %。主要是人员调整。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 736.29 万元，比上年执行数减少 661.69万元，下降47.33 %。主要是减少了项目村居澡堂改造项目。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）预算数为24万元，比上年执行数减少5万元，下降17.2 %。主要是人员调整。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 10.4万元，比上年执行数增加10.4 万元，增加100%。主要是上年度未安排该科目资金。
5.教育支出（类）进修与培训（款）干部教育支出（项）预算数为 70万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要是与上年度保持一致，未作调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为88.77万元，比上年执行数增加6.12万元，增加7.4 %。主要是社保基数调整。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤支出（项）预算数为24.96万元，比上年执行数增加24.96 万元，增加100%。主要是上年度未安排该科目资金。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）预算数为42.72万元，比上年执行数增加2.94万元，增加0.7%。主要是人员基数调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）预算数为 5.19 万元，比上年执行数减少0.72万元，下降 12.1 %。主要是人员类别变动。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助支出（项）预算数为414.6万元，比上年执行数增加414.6万元，增加100%。主要是上年度未安排该科目资金。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对其他农村综合改革支出（项）预算数为61.98 万元，比上年执行数增加61.98万元，增加100%。主要是上年度未安排该科目资金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）对住房公积金支出（项）预算数为66.58万元，比上年执行数增加4.59万元，增加7.4%。主要是人员调整。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出 1116.21万元，其中：人员经费1042.3万元，主要包括：工资性支出1027.71万元（基本工资119.28万元、津贴补贴377.54万元、奖金41.34万元）、机关事业单位养老保险缴费88.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费42.72万元、公务员医疗补助5.19万元、其他社会保险缴费0.55万元、其他工资福利支出285.74万元、住房公积金66.58万元、医疗费8.1万元、对个人和家庭的补助14.59万元、其他对个人和家庭的补助6.49万元。
公用经费 73.91万元，主要包括：商品和服务支出73.91万元（办公费9.7万元、印刷费3万元、电费0.4万元、邮电费1万元、差旅费9.42万元、维修(护)费1万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他商品和服务支出31.54万元）、工会经费5.35万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为19万元，其中：公车运行费19万元。“三公”经费预算比上年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是 与上年度保持一致，未作调整。
2026年因公出国（境）0 个团组、0人，公务用车购置 0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2026年度没有政府性基金“三公”经费安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年部门机关机关运行经费财政拨款预算73.91万元，比上年预算增加36.05万元，增长95.2%。主要原因是人员调整。
（二）政府采购情况说明。
我部门2026年度没有政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金902.07万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无。
（六）政府债务情况。
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
