目 录
第一部分 措美县委宣传部概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分措美县委宣传部2026年度部门预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、项目支出表
第三部分 措美县委宣传部2026年度预算数据分析
一、措美县委宣传部收支总体情况
二、措美县委宣传部收入总体情况
三、措美县委宣传部支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 措美县委宣传部概况
一、主要职能
1.贯彻执行中央及自治区、山南市、县委有关意识形态方面的方针政策，研究制定全县的宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。
2.负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的学习和宣传，在政治方向和方针政策方面实施宣传引导，会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。
3.负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、宣讲、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作。
4.负责全县精神文明建设工作，组织、协调、指导全县各类群众性精神文明创建活动，承担全县精神文明建设指导委员会办公室日常工作。
5.负责舆论导向，掌握和研判网络舆情收集工作，确保宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的网络安全保卫工作。
6.正确把握舆论导向，做好文艺宣传，新闻报道，对外媒体的联系和协调工作，为县域内的政治建设，经济发展提供积极的舆论支持。
7.做好文化市场行政执法工作，对县域内的文化市场经营单位实施监督检查，依法行使处罚权，组织开展有关文化市场管理的法律、法规宣传教育活动。
8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设 1 个机构、 1 个二级预算单位。
目前我部编制人数：8人，在编人数：12人，其中宣传部行政6人、事业6人。
第二部分 措美县委宣传部2026年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分 措美县委宣传部2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算597.90万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量597.90万元，同比增加42.59万元，主要原因是：人员职级晋升、工资调标等原因。其中：上年结转6.16 万元，占1.03%；2026年一般公共预算拨款收入591.74万元，占99%；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 597.90万元，同比增加42.59万元，主要原因是：人员职级晋升、工资调标等原因。其中：基本支出445.98万元，占74.59 %；项目支出151.92万元，占 24.41%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算597.90万元，同比增加42.59万元，主要原因是：人员职级晋升、工资调标等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入591.74 万元、上年结转 6.16 万元；支出包括：一般公共服务支出499.84万元、社会保障和就业支出42.67万元、卫生健康支出23.39万元、住房保障支出32万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款597.90万元,比上年执行数增加42.59万元，主要原因：人员职级晋升、工资调标等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款597.90万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出499.84万元，占83.60 %；社会保障和就业支出 42.67万元，占7.14%；卫生健康支出23.39万元，占3.91%；住房保障支出32万元，占5.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为347.92万元，比上年执行数增加 12.16 万元，增长3.62 %，主要是因为工资、休假探亲费提标等原因。
2.一般公共服务支出（类） 宣传事务（款）宣传管理（项）预算数为146.58万元，比上年执行数增加48.26万元，增长49.08%，主要是本年度宣传工作任务加重，围绕中心工作开展主题宣传、对外宣传等业务量大幅增加。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为5.34万元。比上年执行数减少0.32万元，下降5.65%，主要是厉行节约，压减非必要支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为42.67万元。比上年执行数减少2.11万元，减少4.71%。主要是今年人员减少而产生变化。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为：20.53万元，比上年执行数减少1.02万元，减少4.73%。主要是今年人员减少而产生变化。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为：2.86万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0.70%。主要是缴费基数正常调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）预算数为：32万元，比上年执行数减少1.58万元，减少4.71%。主要是今年人员减少而产生变化。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出445.98万元，其中：人员经费413.99万元，主要包括：工资性支出259万元（基本工资58.65万元、津贴补贴180.43万元、奖金19.92万元）、机关事业单位养老保险缴费42.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.53万元、公务员医疗补助缴费2.86万元、其他社会保险缴费0.27万元（工伤保险0.27万元）、住房公积金32万元、其他工资福利支出49.50万元（个人取暖费7.68万元、独生子女费0.03万元、加班补助0.40万元、休假探亲费41.4万元）、对个人和家庭的补助3.60万元（医疗费补助3.60万元）、其他对个人和家庭的补助3.56万元（电话费1.96万元、其他对个人和家庭补助1万元、子女探亲费0.60万元）。
公用经费31.99万元，主要包括：商品和服务支出（电费0.20万元、办公费0.45万元、邮电费0.25万元、差旅费5.96万元、劳务费3.60万元、公务用车运行维护费7.50万元、食堂补助8.64万元、残疾人就业保证金2.43万元、其他商品和服务支出1.04万元）、工会经费1.93万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为7.50万元，其中：公务用车维修费、公车运行费、公车保养费共计7.50万元。“三公”经费预算比上年减少1.5万元，减少16.67%，主要原因是精简公务活动，降低运行成本。
八、政府性基金预算支出总体情况
2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2026年度没有政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年宣传部机关运行经费财政拨款预算31.99万元，比上年预算增加5.85万元，增长22.38%。主要原因本年度工作任务加重，日常办公、运维等公用经费相应增加。
（二）政府采购情况说明。
2026年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位内下乡及出差等日常公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
本部门2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金151.92万元，不涉及中央转移支付、重点项目等。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
2026年无政府债务
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
