目 录
第一部分 措美县融媒体中心（广播电视台）概况
一、主要职能
二、措美县融媒体中心（广播电视台）机构设置情况
第二部分 措美县融媒体中心（广播电视台）预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、项目支出表
第三部分 措美县融媒体中心（广播电视台）预算数据分析
一、措美县融媒体中心（广播电视台）收支总体情况
二、措美县融媒体中心（广播电视台）收入总体情况
三、措美县融媒体中心（广播电视台）支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 措美县融媒体中心（广播电视台）概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于广播电影电视新闻出版的法律法规和路线、方针、政策；落实省、区、市、县关于新闻宣传、广播影视发展要求；拟订全县广播电视。推进全县广播电影电视领域的体制机制改革。
（二）组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，规划公共文化广播影视产业生产，积极争取、引进、指导和组织实施全县文化广播影视建设重大工程和基层文化设施建设。
（三）生产融媒体产品、制作公益广告、县内网络新闻、时政信息、经济社会咨询和政府公告的发布，策划报道大型宣传活动；播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目制作、电视节目播出、电视节目传播、电视产业经营等。
（四）负责全县广播电影电视工作，并依法实施相关的行政许可。负责管理和审核、审查、报批全县广播影视和信息网络视听节目制作。
（五）负责管理全县广播电视、信息网络视听和公共视听载体播放的节目，审查其内容和质量。
（六）负责全县广播电视发射设施、节目传送设施、节目监测、接收设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目的安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。
（七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、措美县融媒体中心（广播电视台）机构设置情况
部门（单位）内设1个机构、1 个二级预算单位。融媒体中心和调频台共有专业技术人员8人，临时工4人，共有12人。
第二部分 措美县融媒体中心（广播电视台）2026年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分 措美县融媒体中心（广播电视台）2026年度部门（单位）预算数据分析
一、措美县融媒体中心（广播电视台）收支总体情况
收支总预算404.61万元。收入包括：一般公共预算拨款，上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
二、措美县融媒体中心（广播电视台）收入总体情况
收入预算总量404.61万元，同比增加11.12万元，主要原因是：人员职级晋升、工资调标等原因。其中：上年结转12.42万元，占3.07%；2026年一般公共预算拨款收入392.19万元，占96.93%。
三、措美县融媒体中心（广播电视台）支出总体情况
支出预算总量404.61万元，同比增加11.12万元，主要原因是：人员职级晋升、工资调标等原因。其中：基本支出290.44万元，占71.78%；项目支出114.17万元，占28.22%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算404.61万元，同比增加11.12万元，主要原因是：人员职级晋升、工资调标等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入392.19万元，上年结转12.42万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出340.95万元、社会保障和就业支出28.53万元、卫生健康支出13.73万元、住房保障支出21.40万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款404.61万元,比上年执行数增加11.12万元，主要原因：人员职级晋升、工资调标等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款404.61万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出340.95万元，占84.27 %；社会保障和就业支出28.53万元，占7.05 %；卫生健康支出13.73万元，占3.39%；住房保障支出21.40万元，占5.29 %；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算数为340.95万元，比上年执行数增加8.33万元，增长2.50%。主要是日常业务运行经费有所增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为28.53万元，比上年执行数增加1.25万元，增长4.58%。主要是人员工资基数调整，养老保险缴费相应增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为13.73万元。比上年执行数增加0.6万元，增长4.57%。主要是人员工资基数调整，医疗保险缴费相应增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.40万元。比上年执行数增加0.94万元，增长4.59%。主要是人员减少及工资调标等原因。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出290.44万元，其中：人员经费274.76万元，主要包括：工资性支出173.21万元（基本工资39.12万元、津贴补贴120.77万元、奖金13.32万元）、机关事业单位养老保险缴费28.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.73万元、其他社会保险缴费1.07万元（失业保险0.89万元、工伤保险0.18万元）、住房公积金21.40万元、其他工资福利支出33.09万元（个人取暖费5.12万元、独生子女费0.03万元、加班补助0.32万元、休假探亲费27.62万元）、对个人和家庭的补助2.40万元（医疗费补助2.40万元）、其他对个人和家庭的补助1.33万元（电话费1.33万元）。
公用经费15.68万元，主要包括：商品和服务支出（办公费0.50万元、手续费0.10万元、邮电费0.24万元、差旅费1.55万元、劳务费2.76万元、公务用车运行维护费0.90万元、交通补助经费0.30万元、食堂补助5.76万元、残疾人就业保证金1.60万元、其他商品和服务支出0.69）、工会经费1.28万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为 0.90万元，公车运行费 0.90万元。“三公”经费预算比上年减少0.1万元，减少10%，主要原因是严格厉行节约，精简公务活动，降低运行成本。
八、政府性基金预算支出总体情况
2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年措美县融媒体中心（广播电视台）的机关运行经费财政拨款预算15.68万元，比上年预算增加5.89万元，增长60.16%。主要原因本年度工作任务加重，日常办公、运维等公用经费相应增加。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金114.17万元，不涉及重点项目。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2026年度无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
2026年度无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
