目录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
县卫生健康委员会是县人民政府工作部门，为正科级。
1.贯彻执行党和国家卫生健康的方针政策和法律法规，推进医药卫生体制改革，落实自治区、山南市有关卫生政策、标准和规范；监督实施国家药品标准和产地监管；配合有关部门贯彻实施国家医药产业政策。2.统筹规划协调全县卫生资源配置，拟定全县卫生工作中长期发展规划和专项建设规划，组织实施农牧区卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的监督管理；组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。3.负责全县疾病预防控制工作，组织实施地方病及其他重大疾病预防、计划免疫工作规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，发布法定报告传染病疫情信息。4.负责全县卫生应急工作，制定全县卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责全县重大会议和重大活动的医疗卫生和医疗保健工作。5.负责全县所有医疗机构、医疗服务的全行业监督管理，组织落实医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价监督体系，指导制定全县藏医药中长期发展规划并组织实施，加快发展藏医药事业。6.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。7.指导卫生人才队伍建设，组织拟订全县卫生人才发展规划，会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任规范并组织实施。8.研究提出全县人口计划生育服务与管理工作规划，促进人口计生和优生优育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，负责人口计生和优生优育的信息综合及信息化建设，提出发布人口计生和优生优育安全预警预报建议。9.依法规范计划生育药具管理制度，编制药具需求计划；组织参与全县医药卫生科研攻关项目、基建项目，组织实施继续医学教育和毕业后医学教育工作。承担措美县爱国卫生运动委员会和措美县防治艾滋病工作委员会具体工作。承办县人民政府交办的其他事项。
卫生健康委员会为二级预算单位，无内设机构。措美县卫生健康委员会编制人数4名，部门领导职数3名，党组书记、主任1名，副主任2名。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1,038.07万元，支出总计1,038.07万元，与2023年度相比，收入支出总计减少631.28万元，下降37.81%。主要原因：疫情项目等预算相应减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,031.14万元。
年初结转结余6.93万元，主要是项目尾款。较2023年度决算数减少5.12万元，下降42.48%，主要原因是预算项目相应减少。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,038.07万元。
二、收入决算情况说明 本年收入1,031.14万元，其中：财政拨款收入510.10万元，占49.69%；其他收入521.04万元，占50.53%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,038.07万元，其中：基本支出169.73万元，占16.35%；项目支出868.35万元，占83.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入510.10万元，支出517.04万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少630.16万元，下降38.02%，主要原因：预算项目相应减少。
财政拨款年初结转结余6.93万元，主要是项目继续实施，需支出项目尾款等。较2023年度决算数减少5.12万元，下降42.48%，主要原因是预算项目相应减少。
财政拨款年末结转结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出517.04万元，占本年支出合计的49.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少631.28万元，下降37.81%，主要原因是预算项目相应减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出517.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.3万元，占3.15%；卫生健康支出（类）支出488.24万元，占94.43%；住房保障（类）支出12.5万元，占%2.42%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.78万元，支出决算为1038.07万元，完成年初预算的120.86%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。
年初预算为17.45万元，支出决算为16.3万元；完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因：预算数来源于2023年12月工资等于最高工资来算基础，支出扣项基础是2023年1月至12月工资来算出实际扣项。
2.（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为352.61万元，支出决算为317.46万元；完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：包括（公车运行维护费预算车辆2辆，因驾驶员不够1辆车的预算几乎无支出、单位一名干部职工长期病假无享受年终奖励工资、上年第四季度需要支出项目）等。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，该项目为年中追加项目无批复数。
（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。
年初预算为34,05万元，支出决算为673.05万元，完成年初预算的168.6%。决算数大于预算数的主要原因：该项目中有年中追加项目，因此批复小于支出决算数。
（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.18万元。该项目为年中追加项目无批复数。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.4万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗缴存基数是上年度工资总额，预算数来源于2023年12月工资等于最高工资来算基础，支出扣项基础是2023年1月至12月工资来算出实际扣项。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.18万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助缴存基数是上年度工资总额，预算数来源于2023年12月工资等于最高工资来算基础，支出扣项基础是2023年1月至12月工资来算出实际扣项。
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.09万元，支出决算为12.5万元。完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴存基数是上年度工资总额。预算数来源于2023年12月工资等于最高工资来算基础，支出扣项基础是2023年1月至12月工资来算出实际扣项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出169.73万元，其中：人员经费157.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资26.73万元、津贴补贴76.14万元、奖金6.83万元、伙食补助费2.88万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.3万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.84万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金12.5万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4.3万元；对个人和家庭的补助中的生活补助0.62万元、医疗费补助0.9万元。公用经费12.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.56万元、电费0.13万元、差旅费0.3万元、劳务费2.53万元、工会经费0.82万元、公务用车运行维护费6.21万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度无政府性基金年初预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少11.12万元，下降63%，主要原因是预算项目资金中公务用车运行维护费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出6.53万元。其中：公务用车运行维护费支出6.53万元，主要用于车辆维修维护及油料费。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少11.12万元，下降63%，主要原因是预算项目相应减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金347.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“计划生育事业经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出347.11万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
本单位无重点项目绩效自评
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
无
（四）财政评价结果（如有）
无
十一、其他重要事项情况说明
2024年度卫生健康委员会机关运行经费12.55万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加6.07万元，增长（下降）48.36%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。
2024年度本单位无政府采购支出。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1759.4平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是1辆救护车，紧急医疗救援，核心功能是将突发疾病、受伤的患者快速、安全地转运至医疗机构，并在转运途中提供必要的急救处理。其他3辆车已报废。
无单价100万元以上设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
