政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
措美县文化综合服务中心概况
一、主要职能
县文化综合服务中心是县文化和旅游局下属的一个事业单位，该单位预算的资金里包含县艺术团的资金。目前文化综合服务中心配有1名七级职员和6名专业技术人员。县艺术团配有14名企业合同制工人演职人员和4名公益性演员以及9名临时工演员。
县文化综合服务中心主要职能是配合、协助、执行县文化和旅游局支配的所有任务；县艺术团的主要职能是配合、协助、执行县文旅局和文化综合服务中心支配的所有任务。
第二部分 2024年度部门决算公开报表（附件1-9）
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
9、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计520.76万元，支出总计520.76万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少66.71万元。主要原因：2024年无大型项目。
（一）收入总计主要构成。
本年收入520.76万元。较2023年度决算数减少66.71万元，主要原因是主要原因：2024年无大型项目。
（二）支出总计主要构成
本年支出520.76万元，较2023年度决算数减少66.71万元，主要原因是：2024年无大型项目。
二、收入决算情况说明
本年收入520.76万元，其中：财政拨款收入520.76万元；上级补助收入0.00万；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
本年支出520.76万元，其中：基本支出333.93元；项目支出186.83万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入520.76万元，支出520.76万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少66.71万元，主要原因：2024年无大型项目。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出520.76万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，财政拨款支出减少66.71万元，主要原因：2024年无大型项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出520.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出483.05万元；社会保障和就业（类）支出16.51万元；卫生健康类（支出）7.91万元；住房保障（类）支出13.29万元。
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算为520.76万元。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出决算为103.41万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出决算为54.76万元文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为321.45万元；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出决算为3.43万元；社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）支出决算为16.51万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为7.91万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为7.91万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为13.29万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出333.93万元万元，其中：人员经费331.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资267.21万元、津贴补贴0万元、奖金10.27万元、伙食补助费10.8万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.51万元、职工基本医疗保险缴费7.91万元、、其他社会保障缴费3.33万元、住房公积金13.29万元、对个人和家庭的补助2.1万元，生活补助1.02万元、医疗费补助1.08万元。公用经费2.50万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.73万元、电费万元、邮电费0.20万元、差旅费0.38万元、劳务费0.54万元、公务用车运行维护费0.64万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出支出决算为0.64万元，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.36万元，主要原因是因机构改革，与原旅发局融合，所以一部分三公经费从原旅发局账上支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元；公务接待费支出决算0.00万。公务用车运行维护费支出0.64万元，主要用于车辆油料费。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金186.83万元。
九、其他重要事项情况说明
2024年度文化和旅游局部门（单位）机关运行经费2.5万元；与2023年度相比，机关运行经费减少1.18万元，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
（二）国有资产占用情况
截至2024年12月底，本单位有四辆车，分别是电影队皮卡车、流动图书车、艺术团客车、舞台车。本单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
