七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
负责建立健全民政和退役军人事务基本制度，负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和日常监督；贯彻实施社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理；负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革；负责殡葬管理工作，组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革；统筹推进、监督指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；贯彻落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作；组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；协助负责福利彩票销售管理工作；监督实施关心下一代工作发展规划和政策。
二、机构设置
纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1,303.13万元，支出总计1,303.13万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2.32万元，下降0.18%。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,303.13万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少2.32万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,303.13万元。社会保障和就业支出1222.62万元，占93.82%；住房保障支出26.94万元；占2.07%；卫生健康支出18.4万元，占1.41%；政府性基金35.17万元，占2.7%。
二、收入决算情况说明 本年收入1,303.13万元，其中：财政拨款收入1,303.13万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,303.13万元，其中：基本支出729.29万元，占55.96%；项目支出573.84万元，占44.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,303.13万元，支出1,303.13万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少2.32万元，下降0.18%。支出减少2.32万元，下降0.18%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,267.96万元，占本年支出合计的97.30%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.20万元，增长3.53%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,267.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1222.62万元，占96.42%；住房保障支出26.94万元，占2.13%；卫生健康支出18.4万元，占1.45%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1267.96万元，支出决算为1,267.96万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为664.56万元，支出决算为668.91万元，完成年初预算的100.65%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动追加休假路费、取暖费及特困人员集中供养中心电费。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为8万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加困难群众一次性生活补助资金。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加乡镇社工站建设资金。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）年初预算为40.02万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的103.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加西乡社会工作服务站建设资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算为38.59万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的88.81%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动结余单位部分机关事业单位基本养老保险金。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为7.17万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的146.86%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加困难群众救助补助资金。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为16.56万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的95.68%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是结余严重精神障碍残疾人监护补贴资金。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为15万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是结余残疾人事业发展补助资金及残疾人康复市县配套资金。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为144.12万元，支出决算为147.06万元，完成年初预算的102.04%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加残疾人两项补贴资金。
10.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为14.4万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的76.66%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理结余困难群众救助补助城市最低生活保障金。
11.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为73万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的93.26%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理结余困难群众救助补助农村最低生活保障金。
12.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为22万元，支出决算为15万元，完成年初预算的68.18%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理结余困难群众救助补助临时救助资金。
13.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为127.02万元，支出决算为135.1万元，完成年初预算的106.36%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加困难群众救助补助农村特困人员救助供养资金。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.57万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的88.85%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动结余单位部分医疗保险金。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.17万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的87.55%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动结余公务员医疗补助。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为28.94万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的93.09%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动结余单位部分住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出729.29万元，其中：人员经费716.56万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的维稳补助、驾驶员出差补助等。公用经费12.73万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出35.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少45.53万元，下降56.42%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出35.17万元，主要用于以下方面：残疾人事业的彩票公益金支出8.48万元，占24.11%；社会福利的彩票公益金支出26.69万元，占75.89%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为49.89万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的70.5%。其中：
用于残疾人事业的彩票公益金年初预算为22.79万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的37.21%；用于社会福利的彩票公益金年初预算为27.1万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的98.45%。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.38万元，支出决算为14.39万元，完成预算的82.79%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.15万元，增长1.05%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算14.39万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出14.39万元。其中：公务用车运行维护费支出14.39万元，主要用于公车油料费及维修等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.99万元，完成预算的82.79%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.15万元，增长1.05%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金573.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金35.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
本单位无重点项目绩效自评结果
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
无
十、其他重要事项情况说明
2024年度措美县民政局机关运行经费12.73万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），完成预算的78.53%；与2023年度相比，机关运行经费减少0.14万元，下降1.08%。
（二）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积7181平方米。
本部门共有车辆4辆，其中民政局1辆公务用车；残疾人联合会1辆皮卡车；特困人员集中供养中心2辆皮卡车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
