第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
第一条措美县哲古镇人民政府的主要职责是：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（四）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（五）完成上级政府交办的其他它事项。
一、措美县哲古镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所。另设4个事业机构：卫生院、农牧综合服务中心、文化服务中心、机关后勤服务中心。
二、措美县哲古镇人民政府机关核定行政编制为32名，核定事业编制23名，工人人数2名。部门领导职数11名。
三、本规定由措美县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由措美县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计5,018.04万元，支出总计5,018.04万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加2628.14万元，增长109%。主要原因为本年度申报了几个重大项目，资金体量剧增。
（一）收入总计主要构成
本年收入4,982.57万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年初结转结余35.47万元，主要是哲古镇污水处理站运营经费、人居环境奖励项目资金、增收奖励资金、2023年人大票决制项目的剩余待用资金，较2023年度决算数增加35.47万元，增长100%，主要原因是本年度涉及跨年度资金项目。
（二）支出总计主要构成
本年支出5,018.04万元。
结余分配0.00万元，主要是资金按进度正常支出。年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少35.47万元，下降100%，主要原因是当年无续用资金。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明 本年收入4,982.57万元，其中：财政拨款收入4,982.57万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出5,018.04万元，其中：基本支出2,252.83万元，占45%；项目支出2,765.21万元，占55%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入4,982.57万元，支出5,018.04万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2592.67万元，增长108%，主要原因为本年度申报了几个重大项目，资金体量剧增。支出增加2628.14万元，增长110%，主要原因：项目支出增加。财政拨款年初结转结余35.47万元主要是哲古镇污水处理站运营经费、人居环境奖励项目资金、增收奖励资金、2023年人大票决制项目的剩余待用资金，较2023年度决算数增加35.47万元，增长100%，主要原因是本年度涉及跨年度资金项目。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要原因是当年无续用资金，较2023年度决算数增加35.47万元，增长100%。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,018.04万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2628.14万元，增长109%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,018.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,125.15万元，占42%；文化旅游体育与传媒支出41.39万元，占0.8%；社会保障和就业支出190.49万元，占2.2%；卫生健康支出104.64万元，占2.1%；农林水支出2411.29万元，占48%；住房保障支出145.09万元，占2.9%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,289.00万元，支出决算为5,018.04万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为7万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的85%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,879.49万元，支出决算为1,979.98万元，完成年初预算的102%。主要是因为年中有项目追加。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为139.24万元，完成年初预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为218.68万元，支出决算为190.49万元，完成年初预算的87%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为105.24万元，支出决算为91.78万元，完成年初预算的87%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为14.93万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的86%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为36.05万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的100%。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为836.00万元，支出决算为2,375.24万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为164.01万元，支出决算为145.09万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,252.83万元，其中：人员经费2,206.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费46.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费；资本性支出中的办公设备购置。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，无变化。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，无变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.84万元，下降9.4%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.82万元，占94.5%；公务接待费支出决算0.98万元，占5.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.82万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出16.82万元，主要用于公车维修及保养。
3.公务接待费支出0.98万元，其中：
国内接待费支出0.98万元。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2891.66万元，占一般公共预算项目支出总额的57.6%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映哲古镇有机肥加工项目、哲古社区畜牧仓库建设项目等32个项目绩效自评结果。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度哲古镇人民政府机关运行经费46.53万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），于年初预算无变化。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1792平方米。
本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
一 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
