目 录
第一部分 措美县人大常委会概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 部门预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出总表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金支出表
十五、政府性基金“三公”经费支出预算表
十六、项目支出表
第三部分部门预算数据分析
一、措美县人大常委会办公室部门收支总体情况
二、措美县人大常委会办公室部门收入总体情况
三、措美县人大常委会办公室部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 措美县人大常委会办公室概况
一、主要职能
县人大常委会办公室负责贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策及自治区党委、市委、县委的工作要求，把坚持党对人大工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”和山南“六个走在全区前列”，主要职责是：
(一)负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及其他会议的会务工作和服务保障工作，承办权力机关交办的监督工作辅助事项；负责机关内部协调工作；负责衔接、制定来我县视察(考察)、调研、检查组行程方案。负责常委会交办的其他事宜，为常委会履职发挥参谋助手作用。
(二)负责常委会领导有关会议、活动和服务工作；负责县人大常委会督查工作的组织、协调、服务工作；负责常委会主任会议等会议纪要、记录和信息的整理工作。
(三)负责县人大常委会公报的编印工作；负责有关方志、年鉴、大事记等方面的编纂工作；负责人大工作的理论研究；负责围绕县委、县人大常委会中心工作开展各类调查研究；负责起草常委会工作报告、工作要点、领导讲话、工作汇报等。负责山南市人大措美县代表团的组织筹备、协调联络工作。
县人大常委会设3个工作委员会，均为正科级。即法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会。
(一)法制工作委员会。主要职责是： 受县人大常委会主任会议委托，承担有关地方性法规草案的备案审查工作及地方性法规进入执法、融入司法、列入普法工作；贯彻执行市人大常委会五年立法规划和年度立法计划；负责办理上级征求修改意见的地方性法规草案的讨论、修改和征求意见工作；研究、处理并答复县人大代表提出的有关立法工作的建议、批评和意见；开展规范性文件备案审查工作；开展地方性法规清理工作；协助办理人民群众来信来访工作；协助县人大法治司法监察和民族宗教委员会完成其他工作。
(二)预算工作委员会。主要职责是：负责协助县人大财政经济和农牧城建环境资源委员会承担县人大及其常委会审查预算决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；加强全口径审查和全过程监管，强化对重要财税政策、重点专项资金、重大投资项目、转移支付、政府债务、预算绩效等审查监督。承担国有资产管理情况监督、审计查出突出问题整改情况跟踪监督方面的具体工作，健全全口径、全覆盖的监督国有资产管理情况报告制度；承担预算、国有资产联网监督方面的具体工作；受县人大常委会主任会议委托，承担有关地方性法规草案的备案审查工作及地方性法规进入执法、融入司法、列入普法工作；协助做好规范性文件备案审查工作；协助办理人民群众来信来访工作；协助县人大财政经济和农牧城建环境资源委员会完成其他工作。
(三)代表工作委员会。主要职责是：负责县人大代表名额分配、资格审查、联络服务有关工作。负责代表集中视察、专题调研、联系群众有关制度制定和指导协调工作。承担山南市人大代表和县人大代表选举、辞职、罢免等工作，指导乡镇人民代表大会换届选举工作。负责县人大代表议案建议工作的统筹管理；负责县人大代表履职的监督管理；组织办理县人大代表提出的建议、批评和意见。负责县人大代表学习培训的统筹规划和管理。负责做好“人大代表之家”各项工作； 指导乡镇的人大代表工作；负责对代表工作方面相关法律法规执行情况进行调查研究，提出意见建议。建立和完善代表履职档案，承担县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作。负责对县人大常委会任命的国家机关工作人员的检举、揭发、控告；负责县人民代表大会、县人大常委会国家机关工作人员选举任免工作有关事宜。受县人大常委会主任会议委托，承担有关地方性法规草案的备案审查工作及地方性法规进入执法、融入司法、列入普法工作；协助做好规范性文件备案审查工作；参与重要信访事项调查、处理；协助办理人民群众来信来访工作。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设4个机构,分别为人大常委会办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会。
第二部分 2025年度预算明细表（见附件）
第三部分 2025年度部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算648.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量648.15万元，其中：上年结转7.35万元， 占0.13%；2025年一般公共预算拨款收入640.8万元，占 98.87%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量648.15万元，其中：基本支出554.59万元，占86%；项目支出93.56万元，占14%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算648.15万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入640.8万元、上年结转7.35万元；支出包括：一般公共服务支出516.41万元、社会保障和就业支出55.91万元、卫生健康支出33.9万元、住房保障支出41.93万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款648.15万元,比上年执行数增加39.86万元，主要原因：本年度工资上涨，公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款640.15万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出509.06万元，占79.44%；社会保障和就业支出55.91万元，占8.73%；卫生健康支出33.9万元，占5.29%；住房保障支出41.93万元，占6.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为430.2万元，比上年执行数减少38.36万元，下降8.9%。主要是项目经费减少。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为39.8万元，比上年执行数增加39.8万元，上浮100%。主要是上年度未分此项科目。
3.人大会议预算数9万元，比上年执行数增加9万元，上浮100%。主要是上年度未分此项科目。
4.人大代表履职提升能力预算数17.41万元，比上年执行数增加1.51万元，上浮8.67%。主要是因工作需要增加预算资金。
5.人大代表工作预算数20万元，比上年执行数增加18.98万元，上浮94.9%。主要是因工作需要增加预算资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数55.91万元，比上年执行数增加4.03万元，上浮7.2%。主要是因工资上涨，社保基数有变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)预算数33.9万元，比上年执行数增加1.89万元，上浮5.57%。主要是因工资上涨社保基数有变动。
8.住房保障支出（类）预算数41.93万元，比上年执行数增加3.02万元，上浮7.2%。主要是因人员变动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出554.59万元，其中：
人员经费512.52万元，主要包括：工资性支出354.19万元（基本工资82.87万元、津贴补贴236.57万元、奖金26.11万元、伙食补助8.64万元）、机关事业单位养老保险缴费55.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.91万元、公务员医疗补助6.99万元、其他社会保险缴费0.35万元、住房公积金41.93万元、其他工资福利支出20.38万元（个人取暖费3.9万元、加班补助1.8万元、休假探亲费14.68万元）、医疗费补助2.16万元、其他对个人和家庭补助3.7万元。
公用经费42.07万元，主要包括：商品和服务支出（办公费7.36万元、印刷费2万元、邮电费0.33万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费22万元、其他商品和服务支出6.96万元）、工会经费2.43万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费23万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算与上年持平。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2025年度没有“三公”经费预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年部门机关运行经费财政拨款预算42.07万元，比上年预算增加6.98万元，增长17%。主要原因是：残疾人就业保障金科目调整到公用经费中。
（二）政府采购情况说明。
2025年本部门无政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年4月，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，2辆车都用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10项，资金86.21万元。实行绩效目标管理10项，分别是（党建经费0.40万元、信息化运维23.4万元、人大代表之家运行经费10万元、慰问费0.8万元、、人大各项业务经费6万元、人大常委会经费10万元、人大代表培训费10万元、人大会议经费9万元、无固定收入人大代表履职补贴16.61万元），占年初项目支出预算总额的100%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2025年度本单位无任何扶贫资金。
（六）政府债务情况。
本部门没有使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
