目 录
第一部分措美县扎西曲林寺管理委员会概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分措美县扎西曲林寺管理委员会预算明细表
一、 收支预算总表
二、 收入总表
三、 支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算收支总表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 项目支出绩效表
十、 项目支出表
第三部分 措美县扎西曲林寺管理委员会预算数据分析
一、部门预算单位收支总体情况
二、部门预算单位收入总体情况
三、部门预算单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 措美县扎西曲林寺管理委员会概况
一、主要职能
1.贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定。
2.制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序；
3.组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂。
4.组织实施僧尼的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法僧尼创建评选活动，引导宗教与社会主义社会相适应。
5.依法保护管理寺庙文物和资产。
6.组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业。
7.维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生。
8.做好寺庙和僧尼的基本公共服务，协调解决寺庙僧尼的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作。
9.协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧尼的合法权益。
10.承办县委、政府以及统战民宗部门交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
措美县扎西曲林寺管理委员会不设内设机构。
纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 措美县扎西曲林寺管理委员会2025年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分 措美县扎西曲林寺管理委员会2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算186.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
2025年收入预算总量186.97万元，同比减少49.53万元，主要原因是:人员减少。其中：2025年一般公共预算拨款收入186.97万元，占100%。
三、部门（单位）支出总体情况
2025年支出预算总量186.97万元，2024年同比减少 49.53万元，主要原因是：人员减少。其中：基本支出181.57万元，占97.11%；项目支出5.4万元，占2.89%。
四、财政拨款收支总体情况
2025年财政拨款收支总预算186.97万元，同比减少49.53万元，主要原因是：人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入186.97万元；支出包括：一般公共服务支出144.28万元、社会保障和就业支出18.12万元、卫生健康支出10.98万元、住房保障支出13.59万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款 186.97万元,比上年执行数减少49.53万元，主要原因：人员减少，公用经费也相应减少 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2025年一般公共预算当年拨款186.97万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出144.28万元，占77.17 %；社会保障和就业支出18.12万元、占9.69%；卫生健康支出10.98 万元、占5.87%；住房保障支出13.59万元，占7.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算数为144.28万元，主要用于单位基本支出类预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.12万元，主要用于按规定缴纳养老保险单位承担部分。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.72万元，主要用于按规定缴纳的医疗保险单位承担部分。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.26万元，主要用于按规定缴纳的公务员医疗补助。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.59万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金单位承担部分。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出181.57万元，其中：
人员经费166.34万元，主要包括：工资性支出115.21万元。（基本工资25.47万元、津贴补贴77.69万元、奖金8.45万元、伙食补助费3.6万元）、机关事业单位养老保险缴费18.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.72万元、公务员医疗补助2.26万元、其他社会保险缴费0.11万元（工伤保险0.11万元）、其他工资福利支出5.98万元（个人取暖费1.63万元、休假探亲费4.35万元)、住房公积金13.59万元、医疗费0.9万元、对个人和家庭的补助1.45万元。
公用经费15.28万元，主要包括：商品和服务支出14.45万元（办公费2.42万元、印刷费0.3万元、电费1万元、邮电费0.9万元、差旅费1.4万元、公务用车运行维护费5.6万元、残疾人就业保障金2万元等）、工会经费0.83万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为5.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费5.6 万元，公务接待费0万元。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年部门（单位）机关1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.23万元，比上年预算增加0.99万元，增长6.95%。主要原因是人员变动 。
（二）政府采购情况说明。
我单位2025年度没有政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，日常工作用车1辆。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理2项，资金5.4万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2025年度没有扶贫资金预算。
（六）政府债务情况。
我单位2025年度没有政府债务预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
