目 录
第一部分 古堆乡人民政府概况
一、主要职能
二、古堆乡人民政府机构设置情况
第二部分 古堆乡人民政府部门（单位）预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、项目支出绩效表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
第三部分 古堆乡人民政府2025年度部门预算情况说明
一、古堆乡人民政府收支总体情况
二、古堆乡人民政府收入总体情况
三、古堆乡人民政府支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公经费”支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公经费”支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 古堆乡人民政府概况
一、主要职能
（一）完成党委的工作职责。
（二）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（三）保证监督职能。
（四）教育和管理职能。
（五）服从和服务于经济建设的职能。
（六）负责抓好本乡党建工作、乡村振兴、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传等工作。
（七）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（八）政府职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，做好公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
3、负责本乡行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门（单位）机构设置情况
古堆乡人民政府设有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室。总编制39人，其中行政18人,事业16人，工人5人。
第二部分 古堆乡人民政府2025年度预算明细表（附表格）
第三部分 古堆乡人民政府2025年收支预算情况说明
一、古堆乡人民政府部门收支总体情况
收支总预算2004.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1983.99万元，上年结转20.15万元；支出包括粮油物资储备支出0.5万元，农林水支出380万元，住房保障支出121.44万元。
二、古堆乡人民政府部门收入总体情况
收入预算总量2004.14万元，同比减少14.99万元，主要原因是一般公共预算拨款同比减少12.19%。其中上年结转 20.15万元，占比1.01%，2025年一般公共预算拨款收入1983.99万元，占比98.99 %。
三、古堆乡人民政府支出总体情况
支出预算总量2004.14万元，同比减少14.99万元，主要原因是社会保障和就业支出同比减少10.91%，住房保障就业支出同比减少10.9%。其中基本支出1552.28万元，占比77.45%；项目支出451.85万元，占22.55%。
四、古堆乡人民政府财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2004.14万元，同比减少14.99万元，主要原因是社会保障就业支出同比减少10.91%，住房保障就业支出同比减少10.9%。支出包括：一般公共服务支出1244.08万元，文化旅游体育与传媒支出7.6万元，社会保障和就业支出161.92万元，卫生健康支出88.6万元，农林水支出380万元，住房保障支出121.44万元。
五、一般公共预算基本支出总体情况（按功能分类科目）
古堆乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2004.14万元，主要保障单位日常办公活动及宣传活动的进行；保障人员工资、保险、住房公积金等福利及时发放；保障文化活动及图书阅览室正常运行；保障民生项目建设使用；保障信息统计工作正常开展。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项)7万元。用于乡人大办公室日常工作开展，政策宣传与会议活动。
2. 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）1200.48万元，用于基本工资、社保、医保、住房公积金、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费。
3. 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）31.6万元，用于单位各分管部门办公室的日常办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费。
4. 机关服务（项）5万元，用于乡镇食堂补助。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）7.6万元，用于乡镇图书阅览室，文化中心开放与戏曲进乡村活动使用。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.92万元，用于缴纳机关事业单位人员养老保险单位缴费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.92万元，用于单位缴纳基本医疗保险单位缴费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.68万元，用于单位缴纳公务员医疗补助支出。
9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）380万元，用于古堆乡防洪堤及农田维护设施建设。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.44万元，用于单位为干部职工缴纳住房公积金单位部分缴费。
11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）0.5万元，用于信息统计活动的办公费支出。
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
人员经费1481.38万元，，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出1481.38万元（基本工资169.31万元、津贴补贴7557.85万元、奖金72.24万元、伙食补助28.8万元）、机关事业单位养老保险缴费161.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费77.92万元、公务员医疗补助10.68万元、其他社会保险缴费（工伤保险）1.01万元、其他工资福利支出80.21万元（个人取暖费14.18万元、休假探亲费46.45万元、其他工资福利支出19.59万元）、住房公积金121.44万元、对个人和家庭的补助13.17万元（维稳补助3.3万元、医疗费补助8.42万元、其他对个人和家庭的补助1.45万元）。
公用经费57.73万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出57.73万元（办公费3.8万元、印刷费1万元、电费7.5万元、邮电费2.12万元、差旅费8.5万元、维修(护)费1.8万元、租赁费0.6万元、劳务费3.6万元、公务用车运行维护费15.5万元、公务通讯补贴6.17万元、）、工会经费7.15万元。
七、一般公共预算“三公经费”支出总体情况
古堆乡2025年公务公车运行维护费较去年持平，公务用车及保有量为3辆，无公务接待费用，无因公出国费用。
八、政府性基金预算支出总体情况
古堆乡人民政府2025年度支无政府性基金预算支出。
九、政府性基金“三公经费”支出总体情况
古堆乡人民政府2025年度支无政府性基金“三公经费”预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年古堆乡人民政府机关一家行政单位机关运行经费财政拨款预算57.73万元，比上年预算增加1.11万元，增长1.96%。主要原因是单位电费与差旅费预算增加。
（二）政府采购情况说明。
2025年古堆乡人民政府无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是日常工作及出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理27个，资金1983.99万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
