目 录
第一部分 乃西乡人民政府概况
一、主要职能
二、乃西乡人民政府机构设置情况
第二部分 乃西乡人民政府部门预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、项目支出表
第三部分 乃西乡人民政府部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乃西乡人民政府概况
乃西乡人民政府是措美县下辖乡，位于县境西南部，与错那县、洛扎县交界。乃西乡常住人口949人，辖区4个行政村。乡政府驻乃西村，乡政府内设党政、人大、党建、平安法治、宣传等多个部门。全乡干部职工45人（包含行政编制22人、事业编制22人、工人1人）。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 5、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设1个机构，乃西乡人民政府2025年度预算公开包括以下单位数据：
乃西乡干部职工工资福利费用共计1344万元。
项目支出34.52万元。
商品和服务支出费用共计62.73万元。
对个人和家庭的补助13.25万元。
第二部分 乃西乡人民政府2025年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分 乃西乡人民政府2025年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算1454.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1454.5万元。支出包括：一般公共服务支出1115.07万元、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出7.6万元、社会保障和就业支出144.5万元、卫生健康支出78.95万元、住房保障支出108.38万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1454.5万元，同比增加62.36万元，主要原因是：其中包含乡政府干部职工工资福利1344万元，与2024年预算数1221.17万元相比增加122.83万元；项目支出34.52万元，与2024年预算数99.23万元相比减少64.71万元；商品和服务支出62.73万元，与2024年预算数52.92相比增加9.81万元、对个人及家庭的补助13.25万元，与2024年预算数18.81相比减少5.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；2025年一般公共预算拨款收入1454.5万元，占100%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1454.5万元，同比增加62.36万元，主要原因是：其中包含乡政府干部职工工资福利1344万元，与2024年预算数1221.17万元相比增加122.83万元；项目支出34.52万元，与2024年预算数99.23万元相比减少64.71万元；商品和服务支出62.73万元，与2024年预算数52.92相比增加9.81万元、对个人及家庭的补助13.25万元，与2024年预算数18.81相比减少5.56万元。其中：基本支出1419.98万元，占97.6%；项目支出34.52万元，占2.4%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1454.5万元，同比增加62.36万元，主要原因是：其中包含乡政府干部职工工资福利1344万元，与2024年预算数1221.17万元相比增加122.83万元；项目支出34.52万元，与2024年预算数99.23万元相比减少64.71万元；商品和服务支出62.73万元，与2024年预算数52.92相比增加9.81万元、对个人及家庭的补助13.25万元，与2024年预算数18.81相比减少5.56万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1454.5万元支出包括：一般公共服务支出1115.07万元、文化旅游体育与传媒支出7.6万元、社会保障和就业支出144.5万元、卫生健康支出78.95万元、住房保障支出108.38万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1454.5万元,比上年执行数增加62.36万元，主要原因：其中包含乡政府干部职工工资福利1344万元，与2024年预算数1221.17万元相比增加122.83万元；项目支出34.52万元，与2024年预算数99.23万元相比减少64.71万元；商品和服务支出62.73万元，与2024年52.92相比增加9.81万元、对个人及家庭的补助13.25万元，与2024年预算数18.81相比减少5.56万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1454.5万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1115.07万元，占77%、文化旅游体育与传媒支出7.6万元，占0.52%、社会保障和就业支出144.5万元，占10%、卫生健康支出78.95万元，占5.4%、住房保障支出108.38万元，占7.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务(款)一般行政事务(项)8.5万元,主要用于人大各项工作正常运行,比上年执行数增加1.5万元,主要原因:2025年新增加县级配套1.5万元
2.一般公共服务支出（类）人大事务(款)机关服务(项) 5万元,主要用于乡机关食堂正常运行, 与上年持平
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1088.15万元,主要用于工资福利支出1012.17万元,对个人和家庭的补助13.25万元,商品和服务支出62.73万元,比上年执行数增加56.84万元,主要原因:2025年工资福利增加73.91万元,商品和服务支出增加9.81万元。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)13.42万元,主要用于党建经费4万元、妇联经费1.5万元、村妇联经费0.32万元、政协经费3万元、统计经费0.7万元、村统计经费0.5万元、党风廉政建设经费1.5万元、村党风廉政建设经费0.4万元、预防青少年违法犯罪经费1万元、合作医疗经费0.3万元、两新党组织建设经费0.2万元。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)7.6万元，主要用于文化站正常运行经费，与上年持平
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)144.5万元，主要用于机关的养老发放，比上年执行数增加19.24万元，主要原因:2025年人员增加，基本养老保险缴费增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)69.54万元，主要用于行政事业单位医疗保险，比上年执行数增加11.27万元，主要原因:2025年人员增加，医疗保险增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.41万元，主要用于行政医疗保险，比上年执行数增加0.84万元，主要原因:2025年行政人员增加，公务员医疗补助增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)108.38万元，主要用于发放干部职工住房公积金，比上年执行数增加17.57万元，主要原因:2025年行政事业单位人员增加，住房公积金增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出1419.98万元，其中：人员经费1357.25万元，主要包括:工资性支出935.2万元（基本工资187.34万元、津贴补贴648.32万元、奖金66.42万元、伙食补助33.12万元）、机关事业单位养老保险缴费144.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费69.54万元、公务员医疗补助9.41万元、其他社会保险缴费0.9万元（失业保险、工伤保险0.9万元）、其他工资福利支出109.19万元（个人取暖费9.67万元、休假探亲费49.71万元、其他工资福利支出16.69万元、伙食补助33.12万元）、住房公积金108.38万元、对个人和家庭的补助15.89万元（医疗费补助8.1万元、其他对个人和家庭的补助4.09万元、维稳补助3.7万元）。公用经费62.73万元，主要包括：商品和服务支出56.09万元（办公费4.14万元、印刷费3.7万元、电费4万元、邮电费0.42万元、差旅费4万元、维修(护)费2万元、劳务费14.06万元、公务用车运行维护费15.5万元、公务通讯补贴7.27万元、其他商品和服务支出1万元）、工会经费6.63万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为15.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费15.5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年减少2.4万元，主要原因：2025年部门项目没有做公车运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2025年度没有政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年本单位1家行政单位机关运行经费62.73万元，比上年预算增加9.81万元，增长19%。主要原因：2025年人员增加促使人员经费增加。
（二）政府采购情况说明。
我单位2025年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其他用车3辆，其他用车主要是乡政府公务用途的车辆。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理27项，资金1454.49万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1454.49万元。重点项目实行绩效目标管理0项。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2025年度没有扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况。
我单位2025年度没有政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
