目 录
第一部分 措美镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 措美镇人民政府预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公”经费支出预算表
十六、项目支出表
第三部分 措美镇人民政府预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 措美镇人民政府概况
一、主要职能
措美镇人民政府是措美县城关镇，人口3714人（2024年统计），辖4个行政村，19个村小组。镇政府驻当许社区，内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心等部门，全镇干部职工55人。
一、主要职能
1、党政综合办公室。其主要职责：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党委、人大、政府、政协和机关日常事务、作风建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战、意识形态和精神文明建设工作；负责文秘、政策研究、督查、文件收发、史志档案、机要保密、会务、电子政务、后勤保障等工作；负责接待和对外联络工作；负责干部退伍建设和老干部工作，承办人事调配、人员考核、人才等工作；负责人大主席团日常事务工作；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；负责群团工作。
2、党建工作办公室。其主要职责：贯彻落实加强基层党组织建设的决策部署；负责党的基层组织建设、基层党员队伍建设、规范基层党组织政治生活、党员管理、人员考核以及协助组织人事部门开展干部、人才、老干部、驻村、两企三新、远程教育站点的维护使用等相关工作；指导村级组织换届选举工作；指导监督辖区内各党组织党的建设工作。
3、经济发展办公室。其主要职责是:负责经济社会发展，经济结构调整、产业和社会事业发展规划的制定，贯彻执行国家、自治区、市有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度；组织实施“村财乡管村用”工作；负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理、政策性补贴资金监督管理等工作；负责财政业务和财政预决算编制与公开等工作；承担政府采购工作；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责乡村振兴、生态环境保护、农牧、林业、水利、交通等领域的基础设施及项目管理，草场土地承包管理、招商引资、项目管理、农牧业发展、防汛抗旱救灾、基础设施建设、经济社会发展数据统计等工作。
4、平安法治办公室。其主要职责：负责综合治理、信访维稳、网格化管理、“双联户”管理、国家安全人民防线建设、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控、群防群治组织建设等工作，负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理、寺庙管理、人民武装等工作；负责基层平安建设和社会治理等工作，协调维护稳定和辖区内社会治理相关工作；负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；协助上级执法部门开展工作。
5、民生服务办公室。其主要职责是：负责教育体育、科技技术、优生优育、医疗保障、民政事务、救灾救急、劳动就业、社会救助、残疾人保障、住房建设等工作。
6、便民服务中心。其主要职责是：负责就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、古村（屋）修缮、改水改厕等群众关心关注的重点事项的一站式便民服务工作，制定政务服务工作流程和办事指南，推进“互联网+政务服务”工作；负责综治和退役军人服务工作；完成乡镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。
7、农牧综合服务中心。其主要职责是：负责全镇农业技术推广、农机、良种推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、野生动物保护、渔业等工作；完成乡镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。
8、文化旅游综合服务中心。其主要职责是：负责文化、广播、电影、电视、图书、群众文艺、体育、新时代文明实践等工作，指导开展旅游知识普及，宣传辖区文化文物旅游资源、开展旅游服务等工作；完成乡镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置情况
措美镇核定行政编制31名，其中:镇领导职数11名(分别为：党委书记、镇党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员；人大主席；镇长、副镇长、武装部长）。核定事业编制24名，其中：便民服务中心核定事业编制5名，科级领导职数1名；农牧综合服务中心核定事业编制10名，科级领导职数2名；文化旅游综合服务中心核定事业编制5名，科级领导职数1名。
第二部分 措美镇人民政府2025年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分 措美镇人民政府2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
按照财政预算原则与上年预算数同口径比较措美镇人民政府2025年收支总预算2218.59万元,比2024年收支总预算增加281.72万元。全年收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量2218.59万元，同比增加281.72万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入同比增加294.86万元。其中：上年结转结余1.99万元，占0.089%；2025年一般公共预算拨款收入2216.57万元，占99.91%；2025年国有资本经营预算拨款收入0.03万元，占0.001%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量2218.59万元，同比增加281.72万元，主要原因是：基本支出同比增加295.86万元。其中：基本支出2182.75万元，占98.38%；项目支出35.84万元，占1.62%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2218.59万元，同比增加281.72万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入同比增加294.86万元，一般公共服务支出同比增加164.7万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2216.57万元、国有资本经营预算0.03万元、上年结转结余1.99万元；支出包括：一般公共服务支出1667.47万元、文化旅游体育与传媒支出7.60万元、社会保障和就业支出237.64万元、卫生健康支出134.84万元、农林水支出1.99万元、住房保障支出168.01万元、粮油物资储备支出1.00万元、国有资本经营预算支出0.03万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2218.56万元,同比增加281.72万元，主要原因：基本支出同比增加295.86万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2218.56万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1667.47万元，占75.16%；文化旅游体育与传媒支出7.60万元,占0.34%;社会保障和就业支出237.64万元,占10.71%;卫生健康支出134.84万元,占6.08%;农林水支出1.99万元,占0.09%;住房保障支出168.01万元,占7.57%;粮油物资储备支出1.00万元,占0.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）预算数为13.5万元，其中一般行政管理事务（项）5.4万元、人大会议（项）0.3万元、机关服务（项）5万元、人大代表履职能力提升（项）1.1万元、代表工作（项）1.4万元、其他人大事务支出（项）0.3万元；一般公共服务支出（类）政协事务（款）2.5万元，其中一般行政管理事务（项）1.8万元、委员视察（项）0.7万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）为1643.75万元，其中行政运行（项）1642.25万元、一般行政管理事务（项）1.5万元；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）为2.4万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）为1.32万元，其中一般行政管理事务（项）1.02万元、其他群众团体事务支出（项）0.3万元；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）为4万元。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）预算数为7.6万元，其中群众文化（项）4.6万元、文化活动（项）3万元；
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为237.64万元。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）为134.84万元，其中行政单位医疗（项）为121.71万元、公务员医疗补助（项）为13.13万元。
5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）为1.99万元。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为168.01万元。
7、粮食物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）为1万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出2182.75万元，其中：
人员经费2094.49万元，主要包括：工资性支出1428.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费237.64万元，职工基本医疗保险缴费121.71万元，公务员医疗补助13.13万元，其他社会保险缴费1.4万元，其他工资福利支出96.5万元，住房公积金168.01万元；对个人和家庭的补助27.26万元。
公用经费88.26万元，主要包括：商品和服务支出78.17万元，其中办公费9.9万元、印刷费0.79万元、水费0.3万元、电费4.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3.5万元、维修(护)费5万元、专用材料费0.5万元、劳务费9.7万元、公务用车运行维护费15.5万元、其他商品和服务支出26.99万元；工会经费10.09万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为18万元，其中：公务用车运行费18万元，全年无公务接待费、因公出国（境）费预算。“三公”经费预算比上年减少2万元，压缩10%，主要原因是2025年乡镇人大工作经费中的公务用车运行维护费同比减少0.8万元,2025年乡镇政协工作经费中的公务用车运行维护费同比减少0.2万元。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门（单位）2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年本单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算88.26万元，比上年预算（增加）32.56万元，增长58.46%。主要原因是2025年单位人员增加，促使人员经费增多。
（二）政府采购情况说明。
2025年度本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是下乡、出差用途的车辆。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理28项，资金2216.6万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2216.6万元。重点项目实行绩效目标管理0项。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2025年度本单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
2025年度本单位无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
