目 录
第一部分 措美县乡镇卫生院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 措美县乡镇卫生院预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公经费”支出预算表
十六、项目支出表
第三部分 措美县乡镇卫生院单位预算数据分析
一、乡镇卫生院收支总体情况
二、乡镇卫生院收入总体情况
三、乡镇卫生院支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
乡镇卫生院概况
措美县乡镇卫生院为财政二级预算单位
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策，协助卫生行政部门开展医疗、卫生防疫、妇幼保健、公共卫生等工作。
2.根据全区卫生工作总体发展规划，制定乡镇卫生院长期发展和年度医疗计划、任务和措施。
3.负责患者的就诊、会诊、转诊工作。
4.负责协助疾病预防和医疗保健工作，组织参加传染病防治、新生儿预防接种工作。
5.实施妇女儿童保健系统管理工作，孕产妇接诊、接生、转诊服务工作。
6.开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。
（二）部门机构设置
措美县共有四个乡镇卫生院：
措美镇卫生院共编制人数10人，在编人数11人。
哲古镇卫生院共编制人数12人，在编人数11人。
古堆乡卫生院共编制人数8人，在编人数8人。
乃西乡卫生院编制人数10人，在编人数8人。
第二部分
措美县乡镇卫生院2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
措美县乡镇卫生院2025年度部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算1675.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1675.72万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出164.55万元、卫生健康支出1387.76万元、住房保障支出123.41万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总1675.72万元，同比减少279.23万元，主要原因是：藏医药事业发展项目，社保基数相应增加预算提高，占20%；2025年一般公共预算拨款收入1675.72万元，占100 %。
三、部门乡镇卫生院（单位）支出总体情况
支出预算总量1675.72万元，同比增加279.23万元，主要原因是：藏医药事业发展项目，社保基数相应支出增多。其中：基本支出1612.32万元，占96.24%；项目支出63.4万元，占3.78%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1675.72万元，同比减少279.23万元，主要原因是：2024年年底乡镇卫生院没有结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1675.72万元、包括：社会保障和就业支出164.55万元、卫生健康支出1387.76万元、住房保障支出123.41万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1675.72万元,比上年执行数增加279.23万元，主要原因人员增加，社保基数提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1675.72万元,社会保障和就业支出164.55万元、占10%，卫生健康支出1387.76万元、占82.82%,住房保障支出123.41万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数164.55万元，比上年执行数增加31.56万元，增长23%。将用于干部职工社保缴费。2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1387.76万元，比上年执行数减少224万元，下降13.38%。3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）35万元，比上年执行数增加15万元，增长75%。4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1273.57万元，比上年执行数增加193.81万元，增长17.94%。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.19万元，上年执行数增加15.19万元，增长23.73%。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.41万元，预算比上年执行数增加23.67万元，增长23.73%。主要是人员增加，基数提高。
2. 六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出1675.72万元，其中：
人员经费1586.47万元，主要包括：工资性支出1053.57万元，(基本工资174.46万元、津贴补贴774.76万元、奖金65.47万元、伙食补助38.88万元。)机关事业单位养老保险缴费164.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费79.19万元、其他社会保险缴费6.17万元（失业保险5.14万元、工伤保险1.03万元）、其他工资福利支出146.14万元，(个人取暖费13.75万元、休假探亲费33.57万。)住房公积金90.26万元、对个人和家庭补助4.8万元,，医疗费补助8.64万元。
公用经费25.85万元，主要包括：商品和服务支出25.85万元（办公费10.12万元、电费3.49万元、邮电费1.25万元、差旅费2.96万元、公车运行维护费1万，其他商品服务支出公务员通讯补贴7.03万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为1万元，公车运行费1万元，“三公”经费预算与上年无变动。
八、政府性基金预算支出总体情况
措美县乡镇卫生院2025年未安排政府性基金支出预算。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
措美县乡镇卫生院2025年未安排政府性基金“三公”经费预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年措美县乡镇卫生院机关运行经费财政拨款预算25.85万元，比上年预算增加9.43万元，增长57.42%。主要原因是人员增加，人头经费增加。
（二）政府采购情况说明。
2025年乡镇卫生院政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算23万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，乡镇卫生院共有车辆3辆，其中，辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金63.4万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，2.藏医药事业发展专项经费35万元、主要用于支持藏医院重点（特色）专科建设，开展传承活动、推动藏医药产业规模化和现代化。2.-高海拔乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴28万元，占年初项目支出预算总额的100%。用于激励现有的专业技术人员继续留在高海拔乡镇卫生院工作，同时吸引更多人才前往，鼓励专业技术人员不断提升自身业务水平，提供更优质的医疗服务。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2025年乡镇卫生院无扶贫资金使用情况。
（六）政府债务情况。
2025年措美县乡镇卫生院无使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
