目 录
第一部分 措美县卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 措美县卫生服务中心预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公经费”支出预算表
十六、项目支出表
第三部分 措美县卫生服务中心单位预算数据分析
一、卫生服务中心收支总体情况
二、卫生服务中心收入总体情况
三、卫生服务中心支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
卫生服务中心概况
一、主要职能
1.组织协调医共体各成员单位贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，保持党和国家方针政策在医共体内部得到贯彻执行，确保医共体发展改革正确方向，保障人民群众健康。
2.组织协调医共体各成员单位为人民群众提供医疗、疾病预防、保健、健康教育和公共卫生等医疗服务，
3.按照区、市、县三级关于推进医改工作有关要求，制定医共体战略目标、发展规划，制定和推行统一标准的运行管理制度和职责规范，
4.按照“岗位相对固定、人员按需流动”原则，对医共体成员单位干部职工实行统一调配、统一管理，统一考核。
5.负责建立医共体内不同层次、不同类别的医疗机构分工协作机制，建立统一、规范的医疗服务流程，实现医共体内医疗服务同质化管理。
6.负责医共体成员单位党建、人事、资产、财务、业务、药械供应保障、绩效考核等六个“一体化”管理，负责制定完善医共体内部医疗服务绩效挂钩的利益分配机制。
7.负责制定分级诊疗、双向转诊、大型医疗设备等共享的具体制度和措施，推进医共体成员单位之间建立统一标准的信息平台实现规范化管理，实现诊疗信息、医疗服务等信息互联互通。检查结果互认，方便群众看病就医。
8.负责医共体成员单位药品、设备、耗材等物资的采购配送。提高运行保障效能。对医共体成员单位内药品、耗材实行统一目录、统一采购、统一支付、统一管理，保障医共体成员单位用药衔接，方便群众就医配药。
9.承担县委、政府、卫生健康主管等部门交办的其他事项。
纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：乡镇卫生院。
（二）部门机构设置
措美县卫生服务中心无内设机构。
措美县卫生服务中心共编制人数55人，在编人数为72人。
第二部分
措美县卫生服务中心2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
措美县卫生服务中心2025年度部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算3691.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3369.81万元、上年结转321.82万元；支出包括：社会保障和就业支出271.14、卫生健康支出3217.13、住房保障支出203.36万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总3691.63万元，同比减少414.27 万元，主要原因是中医药专项中医（民族医）药专项项目建设减少。其中：上年结转321.82万元,占8.72%；2025年一般公共预算拨款收入3369.81万元，占91.3 %；
三、部门卫生服务中心（单位）支出总体情况
支出预算总量3691.63万元，同比减少414.27万元，主要原因是：中医药专项中医（民族医）药专项项目建设减少。其中：基本支出2525.38万元，占68.4%；项目支出1166.25万元，占31.6%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3691.63万元，同比减少414.27万元，主要原因是：上年结转减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3369.81万元、上年结转321.82万元。支出包括：社会保障和就业支出271.14万元、卫生健康支出3217.13万元、住房保障支出203.36万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款3369.81万元,比上年执行数增加235.56万元，主要原因人员经费增加，社保基数提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款3369.81万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出271.14万元，占8.05%；卫生健康支出3217.13万元，占95%；住房保障支出203.36万元，占6.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数271.14万元，比上年执行数增加32.62万元，增长13%。将用于干部职工五险。2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3217.13万元，比上年执行数减少471.36万元，下降12.78%。3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）428.99万元，比上年执行数减少365.93万元，下降46%。4.卫生健康支出（类）基本公共卫生服务（项）110.87万元，比上年执行数减少113.18万元，下降50.5%。5.卫生健康支出（类）重大公共卫生服务（项）318.12万元，上年执行数减少252.27万元，下降50.5%。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）130.49万元，上年执行数增加15.7万元，增长50.5%。7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）0.4万元，上年执行数减少49.6万元，下降99.2%。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）203.36万元，预算比上年执行数增加24.47万元，增长13.68 %。主要是人员增加，基数提高。
2. 六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出3691.63万元，其中：人员经费2456.07万元，主要包括：工资性支出1749.67万元，(基本工资358.76万元、津贴补贴1210.05万元、奖金126.86万元、在职干部伙食补助54万元。)机关事业单位养老保险缴费271.14万元、城镇职工基本医疗保险缴费114.79万元、其他社会保险缴费10.16万元（失业保险8.47万元、工伤保险1.69万元）、其他工资福利支出75.42万元，（个人取暖费24.39万元、休假探亲费45.99万元。其他工资福利支出5.04万元），对个人和家庭补助2.33万元 ，医疗费补助13.5万。
公用经费69.31万元，主要包括：商品和服务支出49.56万元（办公费9.4万元、电费20.48万元、邮电费1.12万元、差旅费2.5万元、劳务费2.52万元、其他商品服务支出12.54万元。工会经费19.75万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为1万元，公车运行费1万元，“三公”经费预算与上年无变动。
八、政府性基金预算支出总体情况
措美县卫生服务中心2025年未安排政府性基金支出预算。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
措美县卫生服务中心2025年无安排政府性基金“三公”预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算69.31万元，比上年预算减少（增加）12.62万元，（增长）22.26%。主要原因是工会经费增加。
（二）政府采购情况说明。
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额324.84万元，其中：政府采购货物预算324.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，卫生服务中心共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金1166.25万元，分别是（1.党建经费，0.8万元，2.基本药物制度补助资金51万，3.13-14岁在校女生HPV疫苗及接种经费0.21万元、4.重大传染经费223.76万元5.村卫生室运行经费12万元、6.基层人才能力提升资金10.53万元）、7.卫生健康人才培养培训资金7.32万元、8.2024年基本药物制度89.96万元、9.2024年基本公共卫生服务补助7.35万元、10.医废处置经费项目59.68万元、11.基层医疗机构医保贯标系统建设0.75万元、12.-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金380万元、13.医疗服务与保障能力提升（公立医院改革补助资金）补助资金110万元、14.基本公共卫生服务补助资金103.52万元、15.重大公共卫生服务补助94.36万元、16.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金15万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，资金421.64万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金421.64万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，1..重大传染经费223.76万元，2.基本公共卫生服务补助资金103.52万元、3.重大公共卫生服务补助94.36万元、占年初项目支出预算总额的11.42%。以上资金用于疾病预防与控制，公共卫生应急事件处置、重点人群健康保障、居民健康管理，健康教育促进，传染病及慢性病防控，卫生监督协管等。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2025年卫生服务中心无扶贫资金使用情况。
（六）政府债务情况。
2025年措美县卫生服务中心无使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
