目 录
第一部分措美县机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、措美县机关事务服务中心机构设置情况
第二部分措美县机关事务服务中心预算明细表
第三部分措美县机关事务服务中心预算数据分析
一、措美县机关事务服务中心收支总体情况
二、措美县机关事务服务中心收入总体情况
三、措美县机关事务服务中心支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 措美县机关事务服务中心概况
一、主要职能
（一）事务服务中心职能介绍。
1.协助拟订县机关事务工作的制度和规划并组织实施。做好机关事务的管理、保障、服务工作。提出加强机关服务经费管理的建议。
2.协助县委办公室拟订全县公务接待管理制度和标准并指导、监督实施。承担县级层面重要公务接待工作。负责接待参观、考察、检查指导、访问等各项服务工作。
3.负责干部职工食堂经营、管理等工作，保障干部职工正常就餐饮食，做好食品卫生安全工作。
4.负责县本级行政事业单位车辆的综合管理，拟定管理制度并组织实施；负责机关公务车辆的购置、更新、调度、维修保养；加强车辆及随车工具登记统计工作。
5.根据有关规定，加强对后勤工作人员的管理，协助县委办公室组织实施县本级行政事业单位后勤管理人员培训和职业技能鉴定工作。
6.完成县委、县人民政府交办的其他事务。
（二）机构设置
县机关事务服务中心核定编制22名，其中领导职数2名（含副科），事业编制8名，工人编制14名。
第二部分 措美县机关事务服务中心2025年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分 措美县机关事务服务中心2025年度部门预算数据分析
一、措美县机关事务服务中心收支总体情况
措美县机关事务服务中心2025年财政拨款收支总表情况说明
收支总预算744.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、措美县机关事务服务中心收入总体情况
措美县机关事务服务中心2025年财政拨款收支总表情况说明
收入预算总量744.91万元，同比增加85.23 万元，主要原因是：人员增加。2025年一般公共预算拨款收入577.67万元，占77.55%。
三、措美县机关事务服务中心支出总体情况
支出预算总量744.91万元，同比增加85.23万元，主要原因是：人员增加。其中：基本支出707.23万元，占94.94%；项目支出37.68万元，占5.6%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算744.91万元，同比增加85.23万元，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入577.67万元、支出包括：一般公共服务支出577.67万元、社会保障和就业支出74.95万元、卫生健康支出36.07万元、住房保障支出56.22万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如：一般公共预算当年拨款744.91万元,比上年执行数增加85.23万元，主要原因：人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款744.91万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出577.67万元，占77.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本措美县机关事务服务中心一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为744.91万元，比上年执行数增加85.23万元，增加12.92%。主要是人员变动。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.4万元，比上年执行数相等。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出707.23万元，其中：
人员经费684.98万元，主要包括：1、工资福利支出679.52万元，其中：基本工资101.13万元，津贴补贴325.24万元，奖金34.94万元，机关事业养老保险74.95万元，职工基本医疗保险36.07万元，其他社会保障2.81万元，住房公积金56.22万元，其他工资福利支出30.88万元，伙食补助费17.28万元。
2、商品和服务支出22.25万元，主要包括：办公费6.0万元，印刷费0.3万元，电费0.36万元，邮电费0.7万元，差旅费0.5万元，工会经费3.29万元，公车运行维护费1.0万元，其他商品和服务支出10.1万元。
3、对个人和家庭补助支出5.46万元，主要包括：医疗费补助3.96万元，其他对个人和家庭补助1.5万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为22.0万元，公车运行费1万元，公务接待费21万元。“三公”经费预算比上年减少0.8万元，压缩3.6%，国内公务接待128批次1041人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我中心2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我中心2025年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年措美县机关事务服务中心机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.25万元，比上年预算增加9.26万元，增长71.28%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况说明。
我中心2025年度没有政府采购安排的支出。
（三）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金744.91万元，其中：地方资金744.91万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
