目 录
第一部分措美县文化综合服务中心概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分措美县文化综合服务中心预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公”经费支出预算表
十六、项目支出表
第三部分措美县文化综合服务中心预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 措美县文化综合服务中心概况
一、主要职能
县文化综合服务中心是县文化和旅游局下属的一个事业单位，该单位预算的资金里包含县艺术团的资金。目前文化综合服务中心配有1名七级职员和6名专业技术人员。县艺术团配有14名企业合同制工人演职人员和4名公益性演员以及9名临时工演员。
县文化综合服务中心主要职能是配合、协助、执行县文化和旅游局支配的所有任务；县艺术团的主要职能是配合、协助、执行县文旅局和文化综合服务中心支配的所有任务。
第二部分 措美县文化综合服务中心2025年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分 2025年度措美县文化综合服务中心预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算554.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入总体情况
例如：收入预算总量554.76万元，同比增加17.24 万元，主要原因是：今年文化综合服务中心有两个新增加的项目，分别是艺术团分类补助资金和艺术团绩效题标资金。其中：上年结转 30.18万元，占5.4 %；2025年一般公共预算拨款收入524.58万元，占94.6 %；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、支出总体情况
支出预算总量554.76万元，同比增加17.24万元，主要原因是：今年文化综合服务中心有两个新增加的项目，分别是艺术团分类补助资金和艺术团绩效题标资金。其中：基本支出373.25万元，占67.3%；项目支出181.51万元，占 32.7%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
例如：财政拨款收支总预算554.76万元，同比增加17.24 万元，主要原因是：今年文化综合服务中心有两个新增加的项目，分别是艺术团分类补助资金和艺术团绩效题标金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入524.58万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算万元、上年结转30.18万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出 503.68万元、社会保障和就业支出22.89万元、卫生健康支出11.02万元、住房保障支出17.17万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款524.58万元,比上年执行数增加97.5万元，主要原因：今年文化综合服务中心有两个新增加的项目，分别是艺术团分类补助资金和艺术团绩效提标资金以及今年新增加一名专技人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款524.5万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒支出473.5 万元、社会保障和就业支出22.89万元、卫生健康支出11.02 万元、住房保障支出17.17 万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为358.97万元，比上年执行数增加35.5万元，增加9.8%。主要是因为2025年新增加一名专技人员，同时人员工资整体水平提升。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算数为5万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要是去年无该功能科目的项目支出预算。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算数为126.36万元，比上年执行数增加21.83万元，增加17.28 %。主要是因为今年新增加一个艺术团分类补助资金的项目支出预算。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为10.85 万元，比上年执行数减少54.76万元。主要是因为去年有个文化综合服务中心改造项目的尾款结转。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为2.5万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要是去年无该功能科目的项目支出预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）预算数为22.89万元，比上年执行数增加4.88万元，下降21.32 %。主要是今年新增加一名专技人员。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 11.02 万元，比上年执行数增加2.35 万元，下降 21.32%。主要是因为今年新增加一名专技人员。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为17.17万元，比上年执行数增加3.66万元，下降21.3%。主要是因为今年新增加一名专技人员。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出 373.25 万元，其中：
人员经费 365.16万元，主要包括：工资性支出（基本工资29.94万元、津贴补贴100.15万元、奖金10.68万元）、机关事业单位养老保险缴费22.89万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.02万元、其他社会保险缴费0.86万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金17.17万元、医疗费补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助1.45万元。
公用经费8.09万元，主要包括：商品和服务支出8.09万元（办公费1.11万元、电费0.3万元、差旅费0.5万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出4.55万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
例如：2025年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费 1万元，公务接待费0万元。
八、政府性基金预算支出总体情况
2025年度本单位没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2025年本单位无政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年文化综合服务中心的公用经费财政拨款预算8.09万元，比上年预算增加4.58万元，主要原因是2025年文化综合服务中心增加1名专技人员和2024年残保金预算列入其中。
（二）政府采购情况说明。
2025年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2024年12月底，本单位有四辆车，分别是电影队皮卡车、流动图书车、艺术团客车、舞台车。本单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9项，资金181.51万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
本单位无政府债务。
