目录
第一部分 措美县农牧综合服务中心概况
一、主要职能
二、措美县农牧综合服务中心机构设置情况
第二部分 西藏措美县农牧综合服务中心预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
第三部分 措美县农牧综合服务中心预算数据分析
一、措美县农牧综合服务中心收支总体情况
二、措美县农牧综合服务中心收入总体情况
三、措美县农牧综合服务中心支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 措美县农牧综合服务中心概况
一、主要职能
（一）拟定农业、畜牧业等农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。负责重大农牧业建设项目的立项、初审和申报工作。
（二）会同有关部门研究拟定农牧业产业经营政策，引导农牧业产业结构合理调整及农牧业资源合理配置。会同有关部门组织起草农牧业产业有关地方性法规草案，经批准后组织监督实施。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度政策，协调农村经济组织关系。
（四）研究提出农业产业化经营方针政策，大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；做大做强蔬菜产业，提升蔬菜品质；预测并发布农业产业产品及农业资料供求情况和农业信息。
（五）拟定农牧业科技、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织申报技术推广项目的遴选及实施。负责全县农牧技术培训工作。
（六）依法开展农牧产品质量安全监督管理和安全监测。指导农牧业检验监测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农牧产品认证和监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理工作。
（七）负责动植物重大疫病和病虫害防治。组织、监督动植物防治检疫工作，发布疫情并组织扑灭。指导、检查、监督农作物病虫害的防治和检疫工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责职业兽医的管理。负责组织畜牧水产专业技术职称和职业技能鉴定工作；指导畜牧行业协会工作。
（八）承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、动物疫苗等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
西藏措美县农牧综合服务中心是副科级事业机构，经费来源为全额拨款，归口西藏措美县农业农村和科技水利局管理。核定事业编制18名，核定科级领导职数3名。实有人数27人，其中工人2人，副高级5人，中级12人，初级8人。
第二部分 措美县农牧综合服务中心2025年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分 措美县农牧综合服务中心2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算994.95万元，均为一般公共预算拨款收入，无上年结转。支出包括：社会保障及就业支出108.27万元，卫生健康支出52.1万元，农林水支出753.38万元，住房保障支出81.2万元。
二、西藏措美县农牧综合服务中心收入总体情况
收入预算总量994.95万元，同比减少8.98万元，主要原因是：由于人员调整，本年度比上年度人员减少3人，相应收支有所减少。其中：2025年一般公共预算拨款收入994.95万元，占100%。
三、西藏措美县农牧综合服务中心支出总体情况
支出预算总量994.95万元，同比减少8.98万元，主要原因是：由于人员调整，本年度比上年度人员减少3人，相应收支有所减少，均为基本支出。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算994.95万元，同比减少8.98万元，主要原因是：本年度比上年度人员减少3人，相应收支有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入994.95万元；支出包括：社会保障及就业支出108.27万元、卫生健康支出52.1万元、农林水支出753.38万元、住房保障支出81.2万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款994.95万元,同比减少8.98万元，主要原因是：由于人员调整，本年度比上年度人员减少3人，相应收支有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款994.95万元,主要用于以下方面：社会保障及就业支出108.27万元，占10.88%；卫生健康支出52.1万元，占5.24%；农林水支出753.38万元，占75.72%住房保障支出81.2万元，占8.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为108.27万元，比上年预算数减少2.07万元，下降1.88%。主要用于单位规定缴纳机关事业单位人员养老保险单位缴费。下降主要原因是：机构改革后人员进行调整，比上年度减少3人，相应人员经费有所减少。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为52.1万元，比上年预算数减少1万元，下降1.88%。主要是用于单位规定缴纳的基本医疗保险支出。下降原因为机构改革后人员进行调整，比上年度减少3人，相应人员经费有所减少。
3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为753.38万元，比上年预算数减少4.36万元，下降0.58%。主要原因是：机构改革后对人员进行调整，比上年度减少3人，相应人员经费有所减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为81.2万元，比上年预算数减少1.55万元，下降0.2%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。下降主要原因是：机构改革后人员进行调整，比上年度减少3人，相应人员经费有所减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出994.95万元，其中：
人员经费970.55万元，主要包括：工资性支出687.34万元（基本工资142.72万元、津贴补贴476.07万元、奖金49.11万元、伙食补助费19.44万元）、机关事业单位养老保险缴费108.27万元、职工基本医疗保险缴费52.1万元、其他社会保险缴费4.06万元（失业保险3.38万元、工伤保险0.68万元）、其他工资福利支出32.72万元（个人取暖费8.78万元、休假探亲费23.94万元）、住房公积金81.20万元、对个人和家庭的补助4.86万元（医疗费补助4.86万元）。
公用经费24.4万元，主要包括：商品和服务支出24.4万元（办公费2.59万元、印刷费1.4万元、电费0.65万元、邮电费0.46万元、差旅费6.5万元、劳务费2.52万元、公务用车运行维护费1万元、公务通讯补贴4.55万元）、工会经费4.74万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为1万元，均为公车运行费。
2025年无因公出国（境）费用预算。
2025年无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出总体情况
西藏措美县农牧综合服务中心2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
西藏措美县农牧综合服务中心2025年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年西藏措美县农牧综合服务中心的机关运行经费财政拨款预算24.4万元，比上年预算增加3.78万元，增长18.33%。主要原因是：上年公务通讯补贴的项目类别为人员类，本年度公务通讯补贴的项目类别为公用经费。
（二）政府采购情况说明。
2025年西藏措美县农牧综合服务中心无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年4月底，本单位无车辆。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年西藏措美县农牧综合服务中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目21个，资金994.95万元，其中：其中：人员类项目12个，涉及预算970.55万元；公用类项目9个，涉及预算24.40万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
五、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、其他费用等。
