目录
第一部分 西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）概况
一、主要职能
二、西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）机构设置情况
第二部分 西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府采购预算表
十一、政府性基金收支总表
十二、政府性基金预算支出表
十三、项目支出表
第三部分 西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）预算数据分析
一、西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）收支总体情况
二、西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）收入总体情况
三、西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）概况
一、主要职能
（一）负责建立健全“三农”、科技、水利等基本制度。贯彻执行国家“三农”、科技、水利等法律法规和政策、规划、标准。会同有关部门拟定并组织实施农业农村、乡村振兴、科技、水利等有关规定和制度。协同有关部门拟定全县科技发展制度并监督落实。统筹协调部门、行业、领域科技政策制定。拟定全县用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。
（二）深入实施宜居宜业和美乡村建设行动。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。统筹组织实施乡村建设行动，推动完善农牧区基础设施。牵头组织改善农牧区人居环境，统筹指导村庄环境整治、村容村貌提升。指导农业文化遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）组织实施深化农村经济体制改革和贯彻巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）统筹推进乡村振兴。负责推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，负责过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估工作。组织实施乡村振兴重点县、乡镇帮扶和监测评估，牵头负责乡村振兴相关部署和政策落实情况督导、检查具体工作。研究提出中央及自治区、市和县财政衔接推进乡村振兴补助资金和农业农村专项资金分配建议方案并指导、督促资金使用，参与绩效评价，推动乡村帮扶产业发展。组织开展防止返贫监测及帮扶工作。动员社会力量参与巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。指导易地搬迁后续涉农管理和农牧业发展。负责农产品冷链、特优区建设相关工作。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农业信息化制度建设，协调有关部门推动数字乡村建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、肉、奶等主要农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。负责制定并组织实施农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划。引进、示范、推广农业机械新技术新机具，组织实施农机购置与应用补贴。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估等。发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施地方性农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。做好绿色、名特优新、有机等优质农产品认定工作、绿色有机农产品基地建设。贯彻落实涉农知识产权方面相关工作。承担外来物种管理等有工作。
（八）负责全县农田建设管理工作。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责高标准农田建设、耕地质量管理和土壤普查等工作。负责耕地、永久基本农田质量保护工作。拟订并组织实施和管理农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目计划。
（九）组织农业资源区划工作。负责拟订农作物和畜禽种业发展规划及制度。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻落实上级下达的地方标准任务。按规定权限承担农作物种子、饲草种、种畜禽、农药、兽药等农业投入品生产、经营的许可及监督管理工作。负责肥料监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医政、兽药残留限量负责执业兽医、兽医医疗机械监督管理和畜禽屠宰行业管理。
（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，调查、发布疫情并组织扑灭。监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，提出有关生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。
（十二）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施各级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。统筹加强帮扶项目资产后续管理。
（十三）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，推动关键技术攻关，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十四）负责指导全县农业综合行政执法体系建设和执法工作，规范行业领域内执法行为，起草、编制执法工作规程，并执行行政执法有关制度。在法定权限内负责行业领域行政执法的组织、协调、监督和检查工作。
（十五）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十六）承担农垦改革工作，组织实施菜篮子工程。指导农垦企业现代化建设。指导农业机械化技术推广应用，组织实施农机购置补贴政策。指导农机作业安全，开展相关培训，组织农机作业安全监管。指导全县农业机械、设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施的规划建设和管理工作。
（十七）组织畜禽粪污资源化利用。指导实施草原生态保护补助奖励。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节的质量安全。负责指导饲草业发展。实施动物疫病防治和动物疫情管理，依法调查、发布动物疫情并组织扑灭。
（十八）组织协调相关部门落实全面推行河湖长制工作要求，开展河湖管理保护相关工作。组织开展全县河长制、湖长制考核评估和监督管理。
（十九）监督管理河道采砂工作，编制河道采砂规划和计划，并组织实施。组织开展河道管理范围内工程建设方案审查工作。组织开展河道管理范围内工程建设方案申报工作。
（二十）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样、保特色，保障食物供给安全。
（二十一）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培训制度，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。
（二十二）承担与其他行业部门协调承办的其他职责分工。
（二十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）是措美县人民政府工作部门，为正科级单位。不设内设机构，核定机关编制9名，部门领导职数5名，其中党组书记1名、局长1名、副局长3名。实有人数23人，其中行政编制15人、参照公务员1人、机关工人2人、事业管理人员1人、专技人员4人。
纳入本单位预算编制范围的二级预算单位包括：西藏措美县农牧综合服务中心。
第二部分 措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）2025年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分 措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）2025年度部门预算数据分析
一、西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）收支总体情况
收支总预算19030.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）收入总体情况
收入预算总量19030.11万元，同比减少3928.87万元，主要原因是：支农资金、科技事业投入经费等收入有所减少，水质检测费丰水期的资金暂未下达。其中：上年结转4187.08万元，占22%；2025年一般公共预算拨款收入14367.74万元，占76%；2025年政府性基金预算拨款收入475.28万元，占2%。
三、西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）支出总体情况
支出预算总量19030.11万元，同比减少3928.87万元，主要原因是：支农资金、科技事业投入经费等收入有所减少，水质检测费丰水期的资金和村级动物防疫员补贴部分资金暂未下达。其中：基本支出1159.41万元，占6%；项目支出17870.7万元，占94%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算19030.11万元，同比减少3928.87万元，支农资金、科技事业投入经费等收入有所减少，水质检测费丰水期的资金和村级动物防疫员补贴部分资金暂未下达。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14367.74万元、政府性基金475.28万元、上年结转4187.08万元；支出包括：社会保障和就业支出89.78万元、卫生健康支出51.54万元、住房保障支出67.34万元、节能环保支出293.57万元、城乡社区支出854.31万元、农林水支出17673.57万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款14367.74万元,比上年预算数减少2396.81万元，主要原因：社会保障和就业支出比上年减少0.85万元；卫生健康支出比上年减少0.3万元；住房保障支出比上年减少0.63万元；农林水支出比上年减少2551.26万元；节能环保支出比上年增加156.23万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款14367.74万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.78万元，占0.6%；卫生健康支出51.54万元，占0.4%；住房保障支出67.34万元，占0.5%；节能环保支出293.57万元，占2%；农林水支出13865.51万元，占96.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为89.78万元，比上年预算数减少0.85万元，下降0.94%。主要用于单位规定缴纳机关事业单位人员养老保险单位缴费。下降原因为2024年机构改革后总体人员减少7人，相应人员经费有所减少。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为43.21万元，比上年预算数减少0.21万元，下降0.48%。主要是用于单位规定缴纳的基本医疗保险支出。下降原因为机构改革后总体人员减少7人，相应人员经费有所减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.33万元，比上年预算数减少0.09万元，下降1.07%。主要是主要用于单位规定缴纳的公务员医疗补助支出。下降原因为机构改革后总体人员减少7人，相应人员经费有所减少。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算数为214.9万元，比上年预算数增加77.56万元，增长56.47%。主要是今年生态岗位补助的功能分类调整至生态保护（项）中。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为78.67万元，比上年预算数增加78.67万元，增长100%。主要是上年农村垃圾集中清理转运托管经费的功能分类为节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），今年调整至节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）中。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数为950.75万元，比上年预算数增加736.59万元，增长343.92%。主要是上年原水利局的行政运行（项）预算数194.26万元和原乡村振兴局的行政运行（项）预算数291.77万元，由于是不同的款项，未算到此处，本年都一起整合计算，所以本年增长率较高。
7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算数为22.65万元，比上年预算数增加22.65万元，增长100%。主要是本年度调整了党建经费、信息化运维经费、农工办工作经费、增收工作经费等的功能分类，以上项目预算数与上年度基本无变化。
8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为36.8万元，比上年预算数增加36.8万元，增长100%。主要是本年度科技投入事业经费和科技特派员生活补助的功能分类进行了调整，其中科技特派员生活补助预算数与上年持平；科技投入事业经费比上年减少10万元。
9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为13.68万元，比上年预算数增加13.68万元，增长100%。主要是本年度调整完善了科技投入事业经费和科技特派员生活补助的功能分类，以上项目预算数与上年基本无变化。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，增长100%。主要是本年度增加了农产品质量安全监管工作经费的预算。
11.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）预算数为11.03万元，比上年预算数增加11.03万元，增长100%。主要是本年度增加了耕地占用税的预算。
12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算数为21万元，比上年预算数减少4万元，下降16%。主要是本年度农业防灾减灾资金有所减少。
13.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）预算数为184.18万元，比上年预算数增加184.18万元，增长100%。主要是本年度调整完善了村级动物防疫员补贴、牛羊出售补贴资金的功能分类，以上项目预算数与上年基本无变化。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数为194.85万元，比上年预算数减少2486.27万元，下降92.73%。主要是本年度调整完善了牛羊出售补贴资金、财政专项衔接推进乡村振兴补助资金、基层农技推广体系改革与建设、措美县温室维修工程项目等资金的功能分类，以上预算资金本年度未列入至农业生产发展（项）中。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算数为90.09万元，比上年执行数增加90.09万元，增长100%。主要是本年度新增新型经营主体扶持资金、农业生产社会化服务、基层农技推广体系改革与建设补助资金的预算。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）预算数为2674.74万元，比上年执行数增加2674.74万元，增长100%。主要是本年度草原生态保护补助奖励、草原奖励监督员补贴预算列入至本项中。预算数与上年持平。
17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）预算数为82.9万元，比上年预算数增加82.9万元，增长100%。主要是本年度新增耕地地力保护补贴、全国第三次土壤普查、高标准农田建后管护资金。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为27.55万元，比上年预算数减少3432.5万元，下降99.20%。主要是上年列入本项目的农药采购和化肥补贴资金、耕地建设与利用资金、牲畜良种补贴、农机购置与应用补贴、草原生态保护补助奖励资金、小型农田水利项目、科技投入事业经费等，本年度进行了完善调整。
19.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算数为3.5万元，比上年预算数增加3.5万元，增长100%。主要是河长制工作经费（含高效节水）列入至本项目中，预算资金比上年减少1.5万元。
20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算数为16万元，比上年预算数减少55万元，下降77.46%。主要是本年度水利维护维修工程类比上年减少2个，本年度只有措美县波嘎村江久林饮水管道维修工程。
21.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算数为3万元，比上年预算数减少2万元，下降40%。主要是本年度水土保持技术评审项目较少。
22.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）预算数为16.8万元，比上年预算数减少16.8万元，下降50%。主要是本年度还未下达丰水期水质监测费16.8万元。
23.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）预算数为14.74万元，比上年执行数增加14.74万元，增长100%。主要是本年度新增农村供水工程维修养护项目2个。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算数为9439.15万元，比上年预算数增加4861.8万元，增长140.51%。主要是本年度新增措美县古堆乡集中棚圈建设项目、措美县措美镇当许粮食安全农机合作社基础设施建设项目、措美县玉美水库建设项目、扎西松多村美丽宜居建设项目、雪热村次马龙组小扎扎组人居环境整治项目等预算的资金。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）预算数为30.7万元，比上年预算数增加30.7万元，增长100%。主要是本年度新增措美县产业项目和小额信贷贴息项目。
26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）预算数为3.9万元，比上年预算数减少197.1万元，下降98.06%。主要是上年有2024年今冬明春小型农田水利建设项目。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）预算数为27万元，比上年预算数增加27万元，增长100%。主要是本年度新增农村公益事业建设财政奖补。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为67.34万元，比上年预算数减少0.63万元，下降0.93%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。下降原因为机构改革后总体人员减少7人，相应人员经费有所减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出1159.41万元，其中：
人员经费1112.89万元，主要包括：工资性支出583.18万元（基本工资125.19万元、津贴补贴386.67万元、奖金41.8万元、伙食补助费29.52万元）、机关事业单位养老保险缴费89.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.21万元、公务员医疗补助8.35万元、其他社会保险缴费0.56万元（工伤保险0.56万元）、其他工资福利支出313.43万元（个人取暖费7.48万元、加班补助0.7万元、休假探亲费20万元、其他工资福利支出285.25万元）、住房公积金67.34万元、对个人和家庭的补助7.04万元（医疗费补助4.14万元、其他对个人和家庭的补助2.9万元）。
公用经费46.52万元，主要包括：商品和服务支出46.52万元（办公费4.16万元、印刷费1.5万元、电费0.8万元、邮电费0.77万元、差旅费5.50万元、劳务费2.52万元、公务用车运行维护费14.63万元、公务通讯补贴3.76万元、残疾人就业保障金7.56万元、工会经费5.32万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为22.31万元，其中：公车运行费支出22.31万元。
2025年无因公出国（境）费用预算。
2025年无公务接待费预算。
“三公”经费预算比上年减少4.69万元，压缩17.37%，主要原因是机构改革后三家单位合并，相应“三公”经费有所减少。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款475.28万元,比上年预算数增加475.28万元，主要原因是本年度新增今冬明春小型农田水利建设项目、高标准农田建后管护资金、农牧业农牧区资金。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2025年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）的机关运行经费财政拨款预算46.52万元，比上年预算增加21.11万元，增长83.08%。主要原因是上年度原农业农村局未能及时编报预算，致使预算后期追加。
（二）政府采购情况说明。
我单位2025年度没有政府采购的情况。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，都是其他用车，其他用车主要是日常下乡出差用途的车辆。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年西藏措美县农业农村和科技水利局（措美县乡村振兴局）实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目114个，资金14843.03万元，其中：其中：人员类项目17个，涉及预算1112.89万元；公用类项目10个，涉及预算46.52万元；运转类项目2个，涉及预算6.4万元；特定目标类项目85个，涉及预算13677.22万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
七、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、其他费用等。
八、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
