目 录
第一部分 措美县委政法委（部门）概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 措美县委政法委（部门）预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公”经费支出预算表
十六、项目支出表
第三部分 措美县委政法委（部门）预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 措美县委政法委（部门）概况
一、主要职能
单位总体情况说明。
组织部门印发的“三定”方案文件，规定了部门（单位）主要职责。
第一条为规范中共山南市措美县委员会政法委员会（以下称县委政法委）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《西藏自治区机构改革方案》《山南市机构改革方案》《措美县机构改革方案》以及自治区党委、市委和县委对政法工作的有关要求，制定本规定。
第二条县委政法委是县委工作机关，为正科级。县委政法委加挂中共山南市措美县委员会国家安全委员会办公室牌子。
第三条县委国安办职责划入县委政法委。
中共措美县委员会国家安全委员会办公室（以下称县委国安办）设在县委政法委，受中共措美县委员会国家安全委员会（以下称县委国安委）直接领导，承担县委国安委日常工作。
县委政法委承担的“负责调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出建议，研究完善群众利益协调机制”等职责，划入县委社会工作部。
第四条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县委政法委机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。
第五条县委政法委负责贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策及自治区党委、市委和县委的工作要求，把坚持党对政法工作的领导落实到履行职责过程中，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法维稳工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”和山南“六个走在全前列”，以政法工作现代化服务保障我县长治久安和经济社会高质量发展。
二、单位机构设置情况
措美县委政法委不设内设机构，人员编制5名，部门领导职数5名。
第二部分 措美县委政法委（部门）2025年度预算明细表（见附件）
第三部分 措美县委政法委（部门）2025年度部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算906.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量906.8万元，同比增加154.9万元，增长20.61%，主要原因是： 单位合并后对应项目增多，人员经费增长。其中，上年结转62.99 万元， 占7 %；2025年一般公共预算拨款收入 843.81 万元，占93%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量906.89万元，同比增加154.9 万元，增长20.61%，主要原因是：单位合并后对应项目增多，人员经费增长。其中：基本支出516.85万元，占57 %；项目支出389.95 万元，占43%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算906.8万元，同比增加154.9 万元，增长20.61%，主要原因是：单位合并后对应项目增多，人员经费增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入843.81万元、上年结转 62.99 万元；支出包括：一般公共服务支出813.16 万元、社会保障和就业支出 40.37 万元、卫生健康支出22.99 万元、住房保障支出 30.28 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 843.81 万元,同比增加190.31万元，增长29.12%，主要原因： 单位合并后对应项目增多，人员经费增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款843.81 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出750.17万元，占88.9 %；社会保障和就业支出 40.37 万元，占4.78%；卫生健康支出22.99 万元，2.73%；住房保障支出 30.28 万元，占3.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为55.62万元,主要是信息化项目。
2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算数为424.01万元，主要是保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）333.54万元，主要是部门各类项目
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为40.37万元，主要用于: 按规定缴纳机关事业单位人员养老保险单位缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为22.99万元，主要用于位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.56万元，主要用于:单位按规定缴纳的公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为30.28万元，主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出 516.85 万元，其中：
人员经费491.56万元，主要包括：工资性支出274.63万元（基本工资51.78万元、津贴补贴178.97万元、奖金17.96万元、伙食补助费25.92万元）、机关事业单位养老保险缴费40.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.43万元、公务员医疗补助3.56万元、其他社会保险缴费0.25万元（工伤保险0.25万元）、其他工资福利支出119.41万元（个人取暖费3.58万元、加班补助0.6万元、休假探亲费10.23万元、其他工资福利支出105万元）、住房公积金30.28万元、医疗费1.98万元（在职干部职工体检费）、对个人和家庭的补助1.65万元。
公用经费 25.29 万元，主要包括：商品和服务支出23.66万元（办公费3.7万元、印刷费2万元、电费2万元、邮电费0.48万元、取暖费3.5772万元、物业管理费1.07万元、差旅费1.065万元、劳务费3.42、公务用车运行维护费6.10万元、公务通讯补贴1.716万元、食堂补助25.92万元、其他商品和服务支出）、工会经费1.63万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为 9.2 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年增加4.62万元，增长101%，主要原因是单位合并，下乡、出差增多。
八、政府性基金预算支出总体情况
2025年，我单位未安排政府性基金预算支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2025年，我单位未安排政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年部门本级政法委机关运行经费财政拨款预算25.29万元，比2024年预算增加13.95万元，增长123.02%。主要是单位合并后，人员增加，人头经费增加。
（二）政府采购情况说明。
2025年本部门及所属各预算单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，业务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理29个，资金843.81万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2025年我部门无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
2025年我部门无政府债务 。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
