目 录
第一部分 政协措美县委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 预算明细表
一．部门收支预算总表
二．部门收入总表
三．部门支出总表
四.财政拨款收支预算总表
五.一般公共预算收支总表
六.一般公共预算支出表
七．一般公共预算基本支出表
八．一般公共预算“三公”经费支出预算
九．项目支出绩效表
十．政府购买服务预算表
十一.政府采购预算表
十二.政府性基金收支总表
十三.政府性基金预算支出表
十四.政府性基金基本支出表
十五.政府性基金“三公”经费支出预算表
十六.项目支出表
第三部分 预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协措美县委员会办公室机关概况
一、主要职能
l.负责县政协机关日常工作事务。
2.根据县政协提出的年度工作要点，有计划地做好季度、月份任务分解工作，制订实施方案，并组织抓好落实。
3.负责牵头组织县政协全体会议、常委会会议、主席会议等重要会议的筹备工作。
4.负责起草、办理机关的日常文电，负责保密、保卫和档案资料的管理工作。
5.负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息等工作，及时准确地反映各方面的意见建议，宣传政协工作，充分发挥参谋助手作用。
6.组织并参与视察、调研活动，负责视察报告、调研报告及建议议案等文字材料的起草、审核工作。
7.负责政协委员和机关工作人员的学习安排和服务工作，制定全年学习计划，不断提高政协委员和机关工作人员的政策理论水平和履职能力。
8.负责联系各界别委员，办理上级政协交办的事项。
9.负责对外联系，做好与县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室及其他有关部门的沟通联络工作；做好与上级政协及各兄弟县政协的沟通联络工作。
10.协助县政协机关党支部做好机关党建工作，做好政协机关干部人事管理工作、委员服务工作、联系点工作。做好财务管理、内部事务管理。
11.完成政协全年工作要点分解的工作任务，做好常务会议、主席会议和领导交办的其他工作。
12.主动接受区、市政协办公室的指导，加强与兄弟县政协办公室的联系，交流学习工作经验。
13.负责对乡镇政协委员联络办工作的督促指导及联络工作。
二、部门（单位）机构设置情况
中国人民政治协商会议措美县委员会办公室机关共核定机关事业编制5名，核定主席、副主席领导职数5名，核定科级领导职数2名。现有主席、副主席共计4名；办公室主任1名、副主任1名,县政协综合委员会主任1名，二级调研员1名，四级调研员1名，一级主任科员1名。
措美县政协是纳入2025年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位。
第二部分 中国人民政治协商会议措美县委员会办公室机关2025年度预算明细表表格（见附件）
第三部分 中国人民政治协商会议措美县委员会办公室机关2025年度预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算504.79万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量504.79万元，同比增加38.71万元，主要原因是：人员及职级的变动。其中:上年结转 0 万元，占0 %；2025年一般公共预算拨款收入504.79万元，占100 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0万元,占0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。
三、支出总体情况
支出预算总量504.79万元，同比增加38.71万元，主要原因是:人员及职级的变动。其中：基本支出488.38 万元，占97%；项目支出16.4万元,占3%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算504.79万元，同比增加38.71万元，主要原因是:人员职级变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入540.79万元；支出包括：一般公共服务支出390.66万元、社会保障和就业支出48.44万元、卫生健康支出29.36万元、住房保障支出36.33万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款540.79万元,比上年执行数增加）38.71万元,主要原因：人员经费的调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款540.79万元,主要用于一般公共服务支出390.66万元，占74.3%；社会保障和就业支出48.44 万元,占10.2 %；卫生健康支出29.36 万元，占7.3 %;住房保障支出36.1万元，占 8.2 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为374.26 万元，比上年执行数增加12.65 万元，增加3.4 %。主要是人员经费的变动。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为2.4万元，与去年持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业养老金支出（项）2025年预算数为48.44万元。用于每月缴存干部职工单位养老保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗金支出（项）2025年预算医疗保险29.36万元，用于每月缴存干部职工单位医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位公务员医疗（款）机关单位公务员医疗补助金支出（项）2025年预算公务员医疗补助金6.05万元，用于每月缴存干部职工单位公务员医疗金。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关单位住房公积金（项）2025年预算为36.33万元，用于每月缴存干部职工住房补助金。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出488.38万元，其中:人员经费445.29万元,主要包括：工资性支出307.4万元（包括包括：基本工资72.92万元、津贴补贴203.91万元、奖金22.65万元、伙食补助7.92万元）、机关事业单位养老保险缴费48.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.31万元、公务员医疗补助6.05万元、其他社会保险缴费（工伤保险）0.3万元、其他工资福利支出17.76万元、住房公积金36.33 万元、对个人和家庭的补助5.7万元。
公用经费43.09万元，主要包括：商品和服务支出（办公费8.5万元、印刷费1.5万元、邮电费0.35 万元、差旅费4.5 万元、维修(护)费0.65万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出5.59万元）、工会经费1.9万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2025年“三公”经费预算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费20万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年持平。
2025年因公出国（境）0个团组0人，公务用车购置0 辆、保有0量，国内公务接待0批次0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比上年执行数减少0万元，主要原因:我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
因公出国（境）0个团组 0 人，公务用车购置0 辆、保有0量，国内公务接待0批次0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年部门机关运行经费财政拨款预算43.09万元，比上年预算增加35.83万元，增长16.8%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况说明。
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年4月底，本部门有车辆2辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金504.78万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本部门未涉及。
（六）政府债务情况。
本部门未涉及。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
