措美县公安局2025年度部门预算
2025年 4月9日
目 录
第一部分 措美县公安局概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 措美县公安局预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、项目支出表
第三部分 措美县公安局预算数据分析
一、措美县公安局单位收支总体情况
二、措美县公安局收入总体情况
三、措美县公安局支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
措美县公安局概况
一、主要职能
1.安排部署和承担全县的公安工作，研究制定公安工作的规划。
2.研究、分析、预测全县反分裂斗争和社会治安状况，组织实施反分裂斗争行动。
3.掌握、分析对敌对斗争形势和社会治安状况，制定工作对策；组织、指导、协调并直接参与对各种危害社会政治稳定、危害国家安全案件、案件的侦察、控制、防范、处置突发案事件，组织协调、监督检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。
4.规划公安信息通讯技术、刑事技术和行动技术建设；组织、指导、监督刑事犯罪的侦破工作；负责县内发生的爆炸、暗杀等恐怖案件的侦破工作；掌握全县毒品犯罪活动动态，研究拟定打击对策。
5.制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准制度；制定公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
6.制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析公安队伍状况。
7.依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
8.依法管理外国人在县内居留、旅行的有关工作；依法组织指导治安管理工作；监督全县消防工作。
9.指导、监督对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的工作。
10.指导、监督依法承担的刑事案件工作；指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所等管理工作。
11.组织配合实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。
12.对武警部队执行公安任务实施协调、指挥。
13.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
措美县公安局内设8个机构、4个乡镇派出所、警务室2个、警务站3个。
第二部分
措美县公安局2025年度预算明细表
（表格详见附件）
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、项目支出表
第三部分
措美县公安局2025年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算4826.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；无政府性基金财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
2025年收入预算4826.17万元，其中：上年结转46.39万元，占0.96%；一般公共预算拨款收入4779.78万元，占99.04%。
三、部门支出总体情况
2025年支出预算4826.17万元，其中：基本支出4390.22万元，占90.97；项目支出435.95万元，占9.03%。
四、财政拨款收支总体情况
2025年财政拨款收支总预算4826.17万元。收入为一般公共预算拨款4779.78万元、上年结转46.39万元；支出包括：公共安全支出3764.7万元、社会保障和就业支出458.75万元、卫生健康支出273.80万元、住房保障支出328.92万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款4779.78万元，比2024年执行数减少4360.81万元，主要原因：一是2025年人员变动较多；二是我局2024年二次转移支付未分配。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出20.41万元，占0.43%。公共安全支出3744.29万元，占78.33%；社会保障和就业支出458.75万元，占9.5%；卫生健康支出273.80万元，占5.66%；住房保障支出328.92万元，占6.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为20.41万元，同比2024年增加100%。由于2024年我局未使用该科目，2025年为精准预算，使用该科目。
2.公共安全支出（类）公安事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3354.72万元，比2024年执行数减少1197.53万元，减少26.31%。由于2024年我局只使用基本支出，为精准预算2025年我局政运行只使用基本支出。
3.公共安全支出（类）、公安事务（款）、一般行政管理事务（项）2025年预算数为318.30万元，同比2024年增加100%。为精准预算2025年使用一般行政管理事务。
3.公共安全支出（类）公安事务（款）、信息化建设（项）2025年预算数为63.17万元，同比2024年增加100%。为精准预算2025年使用信息化建设支出。
4.公共安全支出（类）、公安事务（款）、特勤业务（项）2025年预算数为1.5万元，同比2024年增加100%。为精准预算2025年使用特勤业务项。
5.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2025年预算数为6.6万元，同比2024年增加100%。由于措美县武警中队未开通一体化系统，我局代管该经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）2025年预算数为458.75万元，比2024年执行数增加35.13万元，增加8.29%。主要是在职人员养老保险基数调整后缴费金额增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）2025年预算数为273.80万元，比2024年执行数增加16.54万元，增加6.43%。主要是在职人员医保缴费、公务员医疗补助缴费基数调整后缴费金额增加。
9.住房保障支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为328.92万元，比2024年执行数增加20.64万元，增加6.7%。主要是在职人员住房公积金缴费基数调整后缴费金额增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出4779.78万元，其中：人员经费4231.23万元，主要包括：工资性支出3449.15万元（基本工资483.53万元、津贴补贴1942.87万元、奖金189.04万元、伙食补助97.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费458.75万元、职工基本医疗保险缴费220.78万元、公务员医疗补助缴费53.02万元、其他社会保障缴费3.96万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金328.92万元、其他工资福利支出453.16万元（个人取暖费35.52万元、加班补助40万、休假探亲费189.04万、其他工资福利支出188.6万元）。
公用经费127.55万元，包括商品和服务支出105.57万元（办公费18.91万元、差旅费1万元、劳务费32万元、委托业务费30万元、其他商品和服务支出23.66万元）。工会经费21.98万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为58万元，现有车辆28辆，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费58万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少157.94万元，减少73%。
（一）2025年因公出国（境）费用无预算，与2024年度相同。
（二）2025年公务接待费用无预算，2024年度相同。
八、政府性基金预算支出总体情况
措美县公安局2025年度无政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
措美县公安局2025年度无政府性基金“三公”经费的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
公用经费127.55万元，包括商品和服务支出105.57万元和工会经费21.98万元。
（二）政府采购情况说明
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算无。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 28辆，执法执勤用车28辆。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的4辆车进行更新购置。
（四）2025年预算绩效情况说明
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目
标管理资金 227万元，中央转移支付资金 227 万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2025年措美县公安局无扶贫资金
（六）政府债务情况
2025年措美县公安局无政府债务
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
措美县公安局
2025年4月9日
