措美县人大常委会办公室2024年部门预算

第一部分措美县人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分措美县人大常委会办公室 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分措美县人大常委会办公室 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分措美县人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

措美县人民代表大会是地方国家权力机关，措美县人大常委会是措美县人民代表大会的常设机构，依据宪法规定行使职权。措美县人大常委会机关设1个办事机构（正科级）：县人大常委会办公室；县人民代表大会设3个专门委员会，即：法制司法监察和民族宗教委员会、财政经济和农牧城建环境资源委员会、教育科学文化卫生和社会建设委员会。

（一）县人大常委会办公室职责

1.负责县人大常委会主任会议、常委会会议、人民代表大会及其他重要会议的组织准备和会务工作，催办会议决定事项的落实。

2.负责综合协调机构工作；加强同县委办公室、县政府办公室、县法院、县检察院及其他部门的工作联系。

3.负责常委会和办公室文件、会议材料、领导讲话、例会建议、人大工作情况等文字材料的起草、印刷和分发工作；负责文书处理，信息联络，宣传报道，机要保密，档案管理和报刊材料的征订、管理、分发等工作，管好常委会和办公室印章。

4.协调其他专门委员会为人大常委会的的调查、视察等活动做好组织服务工作，加强同基层人大工作的联系。

5.负责上级人大视察、考察的接待工作；负责搞好同市人大及兄弟县（市、区）人大工作的对口联系和情况交流，做好对外接待工作。

6.协调其他专门委员会做好联系在本县的全国、自治区、山南市人大代表，向他们通报有关情况，为代表依法履行职责提供服务；协助、组织在本县的全国、自治区、山南市人大代表的视察活动；负责本县的全国、自治区、山南市人大代表参加全国、自治区、山南市人大会议服务、联络工作。

7.办理群众来信，接待群众来访，督促有关部门认真办理群众的建议、批评、意见和申诉、控告、检举；并向县委和人大常委会领导报告来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。

8.负责办理全国、自治区人大代表的来信，接待他们的来访；办理督促县政府及其工作部门、县人民法院、县人民检察院认真办理人大常委会转交的全国、自治区人大代表提出的建议、批评、意见和申诉、控告、检举的具体事宜。

9.承办县人大常委会及领导交办的其他工作事宜。

（二）法制司法监察和民族宗教委员会

1、负责参与上级委员会组织的立法工作；

2、负责参与地方性法规的立法后评估工作；

3、负责全国及自治区、市人大有关地方性法规草案措美征求意见办理工作；

4、负责审议有关议案、质询案，代表建议、批评和意见的办理结果报告；

5、负责规范性文件的备案审查。协助上级人大常委会或者有关委员会在本地进行立法调研或者执法检查；办理县人民代表大会主席团、常委会及其主任会议交办的的其他事项；

6、负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在民族宗教、外事侨务、监察司法、监督审查等方面法律、法规及相关决议、决定的贯彻执行情况进行监督检查，并提出报告或建议、意见；

7、负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

（三）财政经济和农牧城建环境资源委员会

1、负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在财政经济、农牧、城乡建设、环境资源保护方面贯彻执行宪法、法律、法规、方针、政策和县人民代表大会、县人大常委会会议有关决议决定情况进行监督检查，并提出报告或建议、意见；对县人民政府提出的国民经济和社会发展计划(草案)报告、财政预算(草案)报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算调整方案进行初审，并监督执行情况；

2、负责有关法规草案的初审；

3、负责组织、审查、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；

4、负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

（四）、教育科学文化卫生和社会建设委员会

1、负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生健康、新闻出版、食品安全、广播电视、体育、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等社会事业发展方面贯彻执行宪法、法律、法规及相关决议、决定的情况进行监督检查，并提出报告或建议、意见；

2、负责有关法规草案的初审；

3、负责组织、审查、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；

4、负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

二、部门预算单位构成

措美县人大机关核定行政编制总数10名。领导职数：县人民代表大会常务委员会核定领导班子职数名，其中主任1名，副主任4名。县人大常委会办公室核定科级领导职数2名（1正1副）。法制司法监察和民族宗教委员会、财政经济和农牧城建环境资源委员会、教育科学文化卫生和社会建设委员会各核定正科级领导职数1名，共3名。

第二部分措美县人大常委会办公室2024年部门预算表

财政拨款收支总表
					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	591.36	一、本年支出	608.29	608.29
一般公共预算资金	591.36	一般公共服务支出	485.49	485.49
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	51.88	51.88
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	32.01	32.01
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	38.91	38.91
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转	16.92	二、结转下年
（一）一般公共预算拨款	16.92
（二）政府性基金预算拨款
收入总计	608.29	支出总计	608.29	608.29

一般公共预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				608.29	515.16	93.13
201			一般公共服务支出	485.49	392.36	93.13
	01		人大事务	485.49	392.36	93.13
		01	行政运行	468.56	392.36	76.20
		07	人大代表履职能力提升	15.90		15.90
		08	代表工作	1.02		1.02
208			社会保障和就业支出	51.88	51.88
	05		行政事业单位养老支出	51.88	51.88
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88
210			卫生健康支出	32.01	32.01
	11		行政事业单位医疗	32.01	32.01
		01	行政单位医疗	24.97	24.97
		03	公务员医疗补助	7.04	7.04
221			住房保障支出	38.91	38.91
	02		住房改革支出	38.91	38.91
		01	住房公积金	38.91	38.91


一般公共预算基本支出表
						金额单位：万元
支出经济分类科目				2024年基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				515.16	480.07	35.09
301			工资福利支出	471.92	471.92
	01		基本工资	69.20	69.20
	02		津贴补贴	226.50	226.50
	03		奖金	24.64	24.64
	06		伙食补助费	8.64	8.64
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	51.88
	09		职业年金缴费
	10		职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97
	11		公务员医疗补助缴费	7.04	7.04
	12		其他社会保障缴费	4.74	4.74
	13		住房公积金	38.91	38.91
	99		其他工资福利支出	15.40	15.40
302			商品和服务支出	31.09		31.09
	01		办公费	3.40		3.40
	02		印刷费	2.21		2.21
	07		邮电费	0.22		0.22
	11		差旅费	0.90		0.90
	13		维修（护）费
	15		会议费
	16		培训费
	28		工会经费	2.35		2.35
	31		公务用车运行维护费	22.00		22.00
303			对个人和家庭的补助	8.15	8.15
	05		生活补助
	07		医疗费补助	2.16	2.16
	99		其他对个人和家庭的补助	5.99	5.99
309			资本性支出（基本建设）
	02		办公设备购置
310			资本性支出	4.00		4.00
	02		办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表
											金额单位：万元
2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
23.00		23.00		23.00		23.00		23.00		23.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32


政府性基金预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

空表说明：此项无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出表
											金额单位：万元
2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

空表说明：此项无内容。
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

部门收支总表
			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	591.36	一、一般公共服务支出	485.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	51.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	32.01
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	38.91
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	591.36	本年支出合计	608.29
上年结转	16.92	结转下年
收入总计	608.29	支出总计	608.29

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

608.29

16.92

591.36

104

西藏自治区措美县人大常委会办公室

608.29

16.92

591.36

104001

西藏自治区措美县人大常委会办公室机关

608.29

16.92

591.36

部门支出总表
							金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计				608.29	480.07	35.09	93.13
201			一般公共服务支出	485.49	357.27	35.09	93.13
	01		人大事务	485.49	357.27	35.09	93.13
		01	行政运行	468.56	357.27	35.09	76.20
		07	人大代表履职能力提升	15.90			15.90
		08	代表工作	1.02			1.02
208			社会保障和就业支出	51.88	51.88
	05		行政事业单位养老支出	51.88	51.88
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88
210			卫生健康支出	32.01	32.01
	11		行政事业单位医疗	32.01	32.01
		01	行政单位医疗	24.97	24.97
		03	公务员医疗补助	7.04	7.04
221			住房保障支出	38.91	38.91
	02		住房改革支出	38.91	38.91
		01	住房公积金	38.91	38.91

项目支出绩效信息表
										金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
104001-西藏自治区措美县人大常委会办公室机关	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	328.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	4.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	15.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	51.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	24.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	38.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	5.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	32.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	2.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	合理配置率	＝	100	%	10
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	＝	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54052622T000000399523-人大各项业务活动经费	10.00	6.00	（一）法制司法监察和民族宗教委员会。负责参与上级委员会组织的立法工作；负责参与地方性法规的立法后评估工作；负责全国及自治区、市人大有关地方性法规草案措美征求意见办理工作；负责审议有关议案、质询案，代表建议、批评和意见的办理结果报告；负责规范性文件的备案审查。协助上级人大常委会或者有关委员会在本地进行立法调研或者执法检查；办理县人民代表大会主席团、常委会及其主任会议交办的其他事项。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在民族宗教、外事侨务、监察司法、监督审查等方面法律、法规及相关决议、决定的贯彻执行情况进行监督检查，并提出报告或建议、意见；负责督办县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院贯彻实施民族宗教、外事侨务、归国藏胞、监察司法等方面的代表议案和建议。负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。（二）财政经济和农牧城建环境资源委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在财政经济、农牧、城乡建设、环境资源保护方面贯彻执行宪法、法律、法规、方针、政策和县人民代表大会、县人大常委会会议有关决议决定情况进行监督检查，并提出报告或建议、意见；对县人民政府提出的国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算调整方案进行初审，并监督执行情况；负责有关法规草案的初审；负责组织、审查、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。（三）教育科学文化卫生和社会建设委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生健康、新闻出版、食品安全、广播电视、体育、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等社会事业发展方面贯彻执行宪法、法律、法规及相关决议、决定的情况进行监督检查，并提出报告或建议、意见；负责有关法规草案的初审；负责组织、审查、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。	效益指标	经济效益指标	人大各项业务活动经费	≥	50	元/人·次	40
	54052622T000000399523-人大各项业务活动经费	10.00	6.00		产出指标	数量指标	人大各项业务活动经费	≥	40	元/人·次	50
	54052622T000000399578-人大常委会经费	10.00	10.00	人大常委会经费	产出指标	数量指标	人大常委会经费	≥	40	人/年	50
	54052622T000000399578-人大常委会经费	10.00	10.00	人大常委会经费	效益指标	经济效益指标	人大常委会经费	≥	50	人/年	40
	54052622T000000399637-人大代表培训经费	10.00	10.00	提高代表履职能力	产出指标	数量指标	人大代表培训经费	≥	40	元/人·次	50
	54052622T000000399637-人大代表培训经费	10.00	10.00	提高代表履职能力	效益指标	经济效益指标	人大代表培训经费	≥	50	元/人·次	40
	54052622T000000399673-人大会议经费	10.00	9.00	胜利完成各项会议议程使会议取得圆满成功。	效益指标	经济效益指标	会议费	≥	50	人/年	40
	54052622T000000399673-人大会议经费	10.00	9.00	胜利完成各项会议议程使会议取得圆满成功。	产出指标	数量指标	会议费	≥	40	人/年	50
	54052622T000000546611-三大节日慰问金	10.00	0.80	三大节日慰问金	效益指标	经济效益指标	三大节日慰问金	≥	40	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度指标	三大节日慰问金	≥	10	元/年	10
					产出指标	数量指标	三大节日慰问金	≥	40	元/年	40
	54052622Y000000076841-党建经费	10.00	0.40	将党建经费专款专用，确保完成党建工作	产出指标	效果指标	党建工作效率	≥	40	元/年	50
	54052622Y000000076841-党建经费	10.00	0.40	将党建经费专款专用，确保完成党建工作	效益指标	经济效益指标	党建工作效率	≥	50	元/年	40
	54052623T000000857224-山南市措美县“智慧人大”系统	10.00	4.52	智慧人大、预算联网网络运行经费（电信）	产出指标	数量指标	山南市措美县智慧人大系统	≥	60	元/年	60
效益指标	54052623T000000857224-山南市措美县“智慧人大”系统	10.00	4.52	智慧人大、预算联网网络运行经费（电信）	经济效益指标	山南市措美县智慧人大系统	≥	30	元/年	30
54052623T000001158481-山南市措美县智慧人大系统	10.00	8.90	智慧人大系统运行维护服务项目	效益指标	经济效益指标	山南市措美县智慧人大系统	≥	50	元/套	40
54052623T000001158481-山南市措美县智慧人大系统	10.00	8.90	智慧人大系统运行维护服务项目	产出指标	数量指标	山南市措美县智慧人大系统	≥	40	元/套	50
54052624T000001706694-人大代表之家运行经费	10.00	8.98	人大代表之家运行经费	效益指标	经济效益指标	人大代表之家运行经费	≥	50	元/年	40
54052624T000001706694-人大代表之家运行经费	10.00	8.98	人大代表之家运行经费	产出指标	数量指标	人大代表之家运行经费	≥	40	元/年	50
54052624T000001840577-退休人员职业年金个人账户补记记实资金	10.00	17.61	退休人员职业年金个人账户补记记实资金	产出指标	数量指标	退休人员职业年金个人账户补记记实资金	≥	50	元/人	50
54052624T000001840577-退休人员职业年金个人账户补记记实资金	10.00	17.61	退休人员职业年金个人账户补记记实资金	效益指标	经济效益指标	退休人员职业年金个人账户补记记实资金	≥	40	元/人	40

第三部分

措美县人大常委会办室2024 年

部门预算情况明

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，措美县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，措美县人大常委会办公室2024年财政拨款收支总预算608.29万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，上年结转16.92万元,当年财政拨款收入608.29万元，支出包括：一般公共服务支出608.29万元。

（一）收入预算情况

措美县人大常委会办公室2024年收入预算608.29万元，其中：上年结转为16.92万元，占2.8%，一般公共预算拨款收入591.36万元，占97.2%。

（二）支出预算情况

措美县人大常委会办公室2024年支出预算608.29万元，其中基本支出515.15万元，占84.7%，项目支出93.13万元，占15%。

二.一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）预算为485.49万元。用于行政运行和代表履职能力提升、其他人大事务支出。

2．社会保障和就业支出（类）预算数为51.88万元。用于每月缴存干部职工单位养老保险。

3.卫生健康支出（类）预算为32.01万元，用于每月缴存干部职工单位医疗保险。

4.住房保障支出（类）预算为38.91万元，用于每月缴存干部职工补助基金。

三、2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年措美县人大常委会办公室公共预算基本支出515.16万元，其中：

1.人员经费480.07万元。主要包括：基本工资69.20万元，占总支出的14.4%；津贴补贴226.50万元占总支出的47%；奖金24.64万元，占总支出的15%；伙食补助费8.64万元，占总支出的1.8%；机关事业单位基本养老保险缴费51.88万元，占总支出的11%；职工基本医疗保险缴费24.97万元，占总支出的5.2%；公务员医疗补助缴费7.04万元，占总支出的1.5%；其他社会保障缴费4.74万元，占总支出的10%；住房公积金38.91万元，占总支出的8%；医疗补助;2.16万元，占总支出的0.4%；其他工资福利支出15.4万，占总支出的3.2%，对个人和家庭补助5.99万元，占总支出的1.2%。

2.商品和服务支出35.08万元。主要包括：办公费3.40万元，占总支出的9.7%；印刷费2.21万元，占总支出的6.3%；邮电费0.22万元，占总支出的0.6%；差旅费0.9万元，占总支出的2.6%；公务用车运行维护费22万元，占总支出的62.7%；办公设备购置费4万元，占总支出的占总支出的11.4%；工会经费2.35万元.占总支出的6.7%。

四、2024年“三公”经费预算情况说明

措美县人大常委会办公室2024年“三公”经费预算数为23万元：其中公务用车运行维护费14万元；车辆维修维护费9万元。2024年“三公”经费同2023年预算一致，无增减。

五、2023年度收支预算总体说明

按照综合预算的原则，措美县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支预算608.29万元，具体如下：

（一）、收入预算总计608.29万元，占总收入的100%；

（二）、支出预算总计608.29万元。

一般公共服务支出608.29万元，占总支出的100%。

1. 工资福利支出 480.07万元；；

2. 商品和服务支出（机关）35.09万元；

3.项目支出76.21万元；

4.上年结转16.92 万元。

六、2024年度收入预算情况说明

措美县人大常委会办公室2024年收入预算总计608.29万元，占总收入的100%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性预算拨款。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指措美县财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出，反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

六、对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、资本性支出，反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等的支出以及按规定提取的修购基金。

八、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。