目 录
第一部分 人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 人力资源和社会保障局2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 人力资源和社会保障局2024年度部门预算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分 人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）部门职责。
1、贯彻执行关于人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，制定县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2、负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门建立健全高技能人才、农村实用人才培养和激励机制。
3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准。做好区内异地、转往区外以及转入等社会保险关系转续工作。负责全县城乡居民养老保险参保登记，参保人员信息修改，缴费，审核工作。组织落实机关、企业、事业单位基本养老保险政策，负责社会保险个人账户的建账、管理工作。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。
4、负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5、贯彻关于事业单位人员工资收入分配政策与机关、企业、事业单位人员福利和离退休政策，负责拟定相关实施办法并组织实施。
6、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻国家博士后政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。
7、负责“三支一扶”人员和大学生志愿服务西部计划志愿者的管理工作。负责政府系统事业单位工作人员（工人）的管理、调配和退休审核申报工作。会同有关部门拟定和上报全县人才引进计划，承办县政府部门及所属事业单位人才引进工作，承担政府系统新录用人员的分配与管理。负责事业单位工作人员、工勤人员，公益性工资变动审核上报工作。
8、贯彻区、市农牧民工工作综合性政策，负责拟定我县农牧民工工作规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难题问题，维护农牧民工合法权益。
9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；贯彻执行公务员申诉、控告制度和聘任制度，维护公务员合法权益。落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
措美县人力资源和社会保障局为财政二级预算单位。本单位核定行政编制5名，其中行政编制4名局（领导指数3名），事业编制3名（领导指数1名），实际现有人数8人。
第二部分
措美县人力资源和社会保障局2024年度
预算明细表（见附表）
第三部分 措美县人力资源和社会保障局 2024年度部门预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
措美县人力资源和社会保障局2024年度财政预算收入1907.53万元，财政预算支出1907.53万元。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况与上年预算数同口径比较
2024年度一般公共预算财政拨款收入1907.53万元，比上年减少2422.12万元，减少率55%。其中行政运行基本支出拨款收入1348.22万元，比上年增加95.67万元，增加率0.07%，项目支出拨款559.31万元。比上年减少2417.79万元，比上年减少率82%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款收入1907.53万元，其中基本支出拨款收入1348.22万元，占预算收入的71 %；项目支出拨款收入 599.31万元，占预算收入的29%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业养老金支出（项）2024年预算数为26.06万元，用于每月缴存干部职工单位养老金。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业医疗金支出（项）2024年预算医疗保险12.54万元，用于每月缴存干部职工单位医疗金。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位公务员医疗（款）机关单位公务员医疗支出（项）2024年预算,公务员医疗补助2.15万元，用于每月缴存干部职工单位公务员医疗金。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关单位住房公积金（项）2024年预算, 住房公积金19.55万元，用于每月缴存干部职工住房公积金。
5、社会保障支出（类）行政事业单位事业（款）机关事业失业金支出（项）2024年预算数为0万元.
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
按经济科目分类：工资福利支出：715.47万元；商品和服务支出：17.77万元；对个人和家庭补助支出：614.99万元；项目支出：559.31 万元.
1、工资福利支出715.47万元，包括：基本工资：33.36万元，津贴补贴：114.59万元，奖金：12.33万元，机关事业单位养老保险26.06万元, 医疗保险12.54万元,公务员医疗补助2.15万元,住房公积金19.55万元,其他工资福利支出373.58万元，其他社会保障缴费2.51万元,伙食补助费118.80万元。
2、商品和服务支出17.77万元；其中；办公费：3.35万元、邮电费：0.32万元、差旅费：0.92万元、公务用车运行维护费：6.30万元，电费0.40万元，劳务费1.28万元、工会会费5.20万元。
3、对个人和家庭补助支出：614.9万元；其中公益性岗位补贴611.46万元、医疗费补助1.44万元、其他对个人和家庭补助2.08万元。
4、项目支出：559.31万元。
四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2024年我局严格执行中央八项规定和区党委约法十章、九项要求，严格控制单位一般性公共支出。2024年我局一般公共预算中“三公”经费7.30万元，2023年共预算中“三公”经费为7.30万元，
2024年“三公”经费预算是按照财政部门下发的预算定额标准预算。
1、因公出国（境）费：2024年我单位不存在外出考察及公款出国出（境）等旅游现象。
2、2024年我局一般公共预算中“三公”经费7.30万元，2023年共预算中“三公”经费为7.30万元，2024年“三公”经费预算是按照财政部门下发的预算定额标准预算。
我部门认真贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”、“九项要求”，进一步完善公务用车制度，车辆由县后勤统一管理，有效控制公务用车费用的支出。车辆由后勤服务中心统一管理，统一调度。
五、2024年度收支预算总体说明
按照综合预算的原则，措美县人力资源和社会保障局所有收支和支出纳入部门预算管理，措美县人力资源和社会保障局2024度收支预算1907.53万元。
六、部门收入总表说明
措美县措美县人力资源和社会保障局2024年收入预算1907.53万元，全部为财政拨款收入。
（一）工资福利支出715.47万元；
（二）商品和服务支出17.77万元；
（三）对个人和家庭补助支出614.99万元；
（四）项目支出：559.31万元；
（五）社会保障和就业支出539.31万元；
（六）农林水支出20万元；
七、其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况说明，2024年资源和社会保障局未安排政府采购预算。
2、国有资产占有使用情况说明，截止2024年4月16日措美县人力资源和社会保障局无车辆，2024年预算未安排购置车辆经费。
3、预算绩效情况说明，2024年措美县人力资源和社会保障局未实行绩效目标管理项目。
八、2024年度支出预算情况说明
2024度支出总计为1907.53万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明
2024年我局无列入财政预算的政府采购预算事项。
（二）预算绩效情况说明
2024年无实行绩效目标管理项目。
（三）举措债务情况
2024年无举措债务。
第四部分 名词解释
一、此证拨款：指当年从财政取得的资金。
二、上年结转和结余：指上年度支出 预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、交通运输相关机构事务：指党委事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、公路建设公路养护等。
四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、年末结余和结转：指上年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
八、绩效预算：指政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
