目录
第一部分乃西寺庙管理委员会概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分乃西寺庙管理委员会2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分乃西寺庙管理委员会2023年数据分析
第四部分名词解释
第一部分乃西寺庙管理委员会概况
一、 部门预算单位构成
纳入乃西寺庙管理委员会2023年部门预算编制范围寺庙管理委员会。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、贯彻执行党中央、区党委和市委、县委关于寺庙管理委员会工作的方针、决策和决定；对寺庙管理委员会工作进行调查研究，向市委和县乃西寺管会反映情况，提出开展工作的意见和建议；检查寺庙政策执行情况，协调统战、民宗、宗教等各项工作。
2、贯彻落实党的民族、宗教政策，调查研究民族、宗教工作的方针，政策问题；参与协调检查民族、宗教工作政策落实情况，提出处理民族、宗教方面问题的意见和建议；负责联系民族、宗教界代表人士。
（二）部门机构设置。
乃西管理委员会编制5名，其中行政编制4名。实有人数3名，正科级1名、副科级1名、科员1名。
第二部分乃西寺庙管理委员会2023年部门预算表
第三部分 措美县乃西寺管会2023年度
部门预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
措美县乃西寺管会2023年财政拨款收支总预算95.53为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，上年结转 0万元，当年财政拨款收入95.53包括：一般公共服务支出89.78万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
措美县乃西寺管会2023年当年预算收入一般公共预算支出数为95.53万元，比上年增加27.67万元，增长0.3%，其中基本支出预算收入122.88万元，比上年增加27.67万元，增长0.3%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
措美县乃西寺管会2023年当年预算收入为95.53万元，其中：基本支出预算收入89.78万元，占预算收入的 95% ；项目支出预算收入5万元，占预算收入5%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）预算为75.11万元。用于行政运行和统战事务。
2、社会保障和就业支出（类）预算数为8.67万元。用于每月缴存干部职工单位养老保险。
3、卫生健康支出（类）预算为5.25万元，用于每月缴存干部职工单位医疗保险。
4、住房保障支出（类）预算为6.5万元，用于每月干部职工补助基金。
三、2023年一般公共预算基本支出情况说明
2023年措美县乃西寺管会公共预算基本支出89.78万元，其中：
1、人员经费83.45万元，主要包括：基本工资 12.42万元，津贴补贴37.01万元，奖金4.12万元，伙食补助费2.16，机关事业单位基本养老保险缴费8.67万元，职工基本医疗保险缴费4.17万元，公务员医疗补助缴费1.08万元，其他社会保障缴费金0.35万元，住房公积金6.50万元，其他工资福利支出6.97万元。
2、公用经费5.32万元，主要包括：办公费 0.28万元，印刷费0.50万元，邮电费1.74万元，差旅费0.50万元，培训费0万元，会议费0万元，公务用车运行维护费2.3万元， 医疗费补助0.54，其他对个人和家庭补助0.47万元，。
四、2023年“三公”经费预算情况说明
措美县乃西寺管会2023年“三公”经费预算数 2.3万元，其中：与上年相同，无增减变动，其中：因公出国（境）费预算0万元，与上年相同，无增减变动。公务接待费费预算0万元，与上年相同，无增减变动，公务车辆运行维护费预算为2.3万元，与上年相同，无增减变动。
五、20203年收支预算总体说明
措美县乃西寺管会一般公共预算拨款收入95.53万元、一般公共预算拨款支出95.53万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款。 指本级财政当年拨付的资金。
二、行政运行支出。指用于保障统战部完成日常工作任务而发生的基本支出。
三、基本支出。指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险。
五、机关运行经费。指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
