目 录
第一部分 政协办概况
第二部分 政协办2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 政协办2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协办概况
一、部门预算单位机构
措美县政协是纳入2023年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位。
二、主要职能
l.负责县政协机关日常工作事务。
2.根据县政协提出的年度工作要点，有计划地做好季度、月份任务分解工作，制订实施方案，并组织抓好落实。
3.负责牵头组织县政协全体会议、日常委员会议、主席会议等重要会议的筹备工作。
4.负责起草、办理机关的日常文电，负责保密、保卫和档案资料的管理工作。
5.负责牵头组织县政协全体会议、日常委员会议、主席会议等重要会议的筹备工作。
6.负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息等工作，及时准确地反映各方面的意见建议，宣传政协工作，充分发挥参谋助手作用。
7.组织并参与视察、调研活动，负责视察报告、调研报告及建议议案等文字材料的起草、审核工作。
8.负责政协委员和机关工作人员的学习安排和服务工作，制定全年学习计划，不断提高政协委员和机关工作人员的政策理论水平和履职能力。
9.负责联系各界别委员，办理上级政协交办的事项。
10.负责对外联系，做好与县委办公室、县人大办公室、县政府办公室及其他有关部门的沟通联络工作；做好与上级政协及各兄弟县政协的沟通联络工作。
11.协助县政协机关党支部做好机关党建工作，做好政协机关干部人事管理工作、委员服务工作、联系点工作。做好财务管理、内部事务管理。
12.完成政协全年工作要点分解的工作任务，做好常务会议、主席会议和领导交办的其他工作。
13.主动接受区、市政协办公室的指导，加强与兄弟县政协办公室的联系，交流学习工作经验。
三、部门单位构成
中国人民政治协商会议措美县委员会办公室共核定机关事业编制5名，核定主席、副主席领导职数5名，核定科级领导职数2名。现有主席、副主席4名；办公室主任1名、副主任1名,县政协综合委员会主任1名，二级调研员1名，四级调研员1名，一级主任科员1名。
第二部分 政协办2023年度部门预算明细表（见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 政协办2023年度部门预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室2023年财政拨款收支总预算421.51万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般财政预算当年财政拨款规模变化情况
中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室2023年当年预算收入421.51万元，比上年增加34.12万元，增长 8.8% ，其中基本支出预算收入389.99万元，比上年增加20万元、增长5.4%；项目支出预算收入 22.52万元，比上年增加5.12万元，增长29.43%
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2023年当年预算收入为421.51万元，其中：基本支出预算收入389.99万元，占预算收入的93%；项目支出预算收入22.52万元，占预算收入的5.34%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业养老金支出（项）2023年预算数为43.72万元。用于每月缴存干部职工单位养老保险。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗金支出（项）2023年预算医疗保险21.04万元，用于每月缴存干部职工单位医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位公务员医疗（款）机关单位公务员医疗补助金支出（项）2023年预算公务员医疗补助金5.47万元，用于每月缴存干部职工单位公务员医疗金。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关单位住房公积金（项）2023年预算为32.79万元，用于每月缴存干部职工补助金。
4．社会保障支出（类）行政事业单位其他社会保障缴费2023年预算数为0.27万元，用于每月缴存干部职工工伤金
三、2023年一般公共预算基本支出情况说明
按经济科目分类：工资福利支出：391.98万元；对个人和家庭补助支出7万元；项目支出：22.52万元
1. 工资福利支出为270.64万元，包括：基本工资61.29万元、津贴补贴187.96万元、奖金20.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.72万元、职工基本医疗保险缴费21.04万元、公务员医疗补助缴费5.47万元、其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金,32.79万元，其他工资福利支出11.47万元。
2．对个人和家庭补助支出：7万元，其中：医疗费补助1.8万元，其他对个人和家庭补助5.2万元。
4.项目支出：22.52万元
四、2023年“三公”经费预算情况说明
中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室2023年“三公”经费预算数位10万元，比去年减少1万元。
五、2023年度收支预算总体说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室所有收支和支出纳入部门预算管理，2023年度收支预算为421.51万元。
六、部门收入总表说明
中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室2023年收入预算421.51万元，全部为财政拨款收入。
（一）工资福利支出391.98万元；
（二）对个人和家庭补助支出7万元
（三）项目支出22.52万元
七、其他重要事项说明
1.政府采购情况说明，2023年中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室未安排政府采购预算
2.国有资产占有使用情况，截止2023年3月24日，中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室无车辆，2023年预算未安排购置车辆经费。
3.预算绩效情况说明，2023年中国人民政治协商会议西藏措美县委员会办公室实行绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指当年从县财政取得资金。
二、行政运行支出：指行政单位基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险。
五、政协工作经费支出：政协常委、主席、专题协商会议、委员培训、视察调研、考察学习等活动开展所产生的委员误工补贴、差旅费、食宿费、办公耗材以及年鉴编纂、文史资料等项目支出。
